Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 438.663,90 415.110,00 459.610,00 464.206,00 468.848,00 473.536,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 711.056,92 678.000,00 791.000,00 798.910,00 806.900,00 814.969,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.290,00 13.000,00 17.000,00 17.170,00 17.342,00 17.515,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 27.139,83 310,00 1.310,00 1.323,00 1.336,00 1.349,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 400,00 400,00 404,00 408,00 412,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.194.150,65 1.106.820,00 1.269.320,00 1.282.013,00 1.294.834,00 1.307.781,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.655.975,97 -1.703.776,00 -1.728.865,00 -1.746.153,00 -1.763.616,00 -1.781.252,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -62.875,67 -53.643,00 -44.354,00 -44.798,00 -45.245,00 -45.698,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -101.322,79 -139.162,00 -210.101,00 -212.202,00 -214.323,00 -216.466,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 20.686,90 -5.990,00 -5.464,00 -5.520,00 -5.576,00 -5.632,00<br />
15 - Transferaufwendungen -1.357.175,83 -1.393.491,00 -1.493.460,00 -1.508.395,00 -1.523.479,00 -1.538.714,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.402,04 -27.434,00 -39.372,00 -39.768,00 -40.168,00 -40.571,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.178.065,40 -3.323.496,00 -3.521.616,00 -3.556.836,00 -3.592.407,00 -3.628.333,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.983.914,75 -2.216.676,00 -2.252.296,00 -2.274.823,00 -2.297.573,00 -2.320.552,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-1.983.914,75 -2.216.676,00 -2.252.296,00 -2.274.823,00 -2.297.573,00 -2.320.552,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.983.914,75 -2.216.676,00 -2.252.296,00 -2.274.823,00 -2.297.573,00 -2.320.552,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-347.673,71 -375.155,00 -219.507,00 -221.695,00 -223.916,00 -226.158,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.331.588,46 -2.591.831,00 -2.471.803,00 -2.496.518,00 -2.521.489,00 -2.546.710,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-1.367,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.367,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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