Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -149.343,30 -180.130,00 -185.622,00 -187.478,00 -189.352,00 -191.246,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -25.947,46 -21.727,00 -7.197,00 -7.269,00 -7.342,00 -7.415,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -64.123,72 -64.385,00 -70.885,00 -71.594,00 -72.310,00 -73.033,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -239.414,48 -266.242,00 -263.704,00 -266.341,00 -269.004,00 -271.694,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -239.414,48 -266.242,00 -263.704,00 -266.341,00 -269.004,00 -271.694,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-239.414,48 -266.242,00 -263.704,00 -266.341,00 -269.004,00 -271.694,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-239.414,48 -266.242,00 -263.704,00 -266.341,00 -269.004,00 -271.694,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-40.542,28 -39.894,00 -16.521,00 -16.687,00 -16.854,00 -17.023,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -279.956,76 -306.136,00 -280.225,00 -283.028,00 -285.858,00 -288.717,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00