Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 0,00 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00<br />
11 - Personalaufwendungen -67.560,55 -79.105,00 -54.916,00 -55.465,00 -56.020,00 -56.580,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -31.576,16 -31.800,00 -35.500,00 -35.855,00 -36.213,00 -36.575,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -6.715,29 -3.966,00 -4.380,00 -4.424,00 -4.468,00 -4.513,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.730,84 -16.000,00 -22.547,00 -22.772,00 -23.000,00 -23.229,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -124.582,84 -130.871,00 -117.343,00 -118.516,00 -119.701,00 -120.897,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -124.582,84 -130.271,00 -116.743,00 -117.910,00 -119.089,00 -120.279,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-124.582,84 -130.271,00 -116.743,00 -117.910,00 -119.089,00 -120.279,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-124.582,84 -130.271,00 -116.743,00 -117.910,00 -119.089,00 -120.279,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-138.971,00 -130.502,00 -150.264,00 -151.767,00 -153.285,00 -154.818,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -263.073,84 -260.773,00 -267.007,00 -269.677,00 -272.374,00 -275.097,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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