Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 13.694.973,47 12.623.162,00 14.741.796,00 14.889.214,00 15.038.106,00 15.188.486,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 4.135.187,31 4.897.200,00 4.754.200,00 4.801.742,00 4.849.761,00 4.898.259,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.821.787,97 1.740.000,00 1.900.000,00 1.919.000,00 1.938.190,00 1.957.572,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 479.070,86 389.170,00 510.719,00 515.826,00 520.983,00 526.193,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 246.105,22 182.500,00 225.500,00 227.755,00 230.033,00 232.333,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 73.798,36 4.021,00 600,00 606,00 612,00 618,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 20.450.923,19 19.836.553,00 22.133.315,00 22.354.648,00 22.578.195,00 22.803.976,00<br />
11 - Personalaufwendungen -14.330.970,18 -16.042.471,00 -17.611.548,00 -17.787.663,00 -17.965.539,00 -18.145.196,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -276.895,69 -252.781,00 -318.701,00 -321.888,00 -325.107,00 -328.358,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.503.992,81 -1.451.710,00 -1.631.210,00 -1.647.522,00 -1.663.998,00 -1.680.637,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -134.662,68 -272.005,00 -390.924,00 -394.833,00 -398.782,00 -402.770,00<br />
15 - Transferaufwendungen -21.080.250,72 -20.794.366,00 -21.076.017,00 -21.286.777,00 -21.499.646,00 -21.714.640,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.022.600,18 -840.078,00 -927.978,00 -937.259,00 -946.630,00 -956.094,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -39.349.372,26 -39.653.411,00 -41.956.378,00 -42.375.942,00 -42.799.702,00 -43.227.695,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -18.898.449,07 -19.816.858,00 -19.823.063,00 -20.021.294,00 -20.221.507,00 -20.423.719,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-18.898.449,07 -19.816.858,00 -19.823.063,00 -20.021.294,00 -20.221.507,00 -20.423.719,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-18.898.449,07 -19.816.858,00 -19.823.063,00 -20.021.294,00 -20.221.507,00 -20.423.719,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 77.355,35 69.555,00 63.500,00 64.135,00 64.776,00 65.424,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-734.132,37 -722.327,00 -899.690,00 -908.692,00 -917.780,00 -926.955,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -19.555.226,09 -20.469.630,00 -20.659.253,00 -20.865.851,00 -21.074.511,00 -21.285.250,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-13.468,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -13.468,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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