Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.834.055,45 12.374.104,00 14.462.473,00 14.607.098,00 14.753.169,00 14.900.700,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.753.568,62 4.897.200,00 4.754.200,00 4.801.742,00 4.849.761,00 4.898.259,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.827.132,66 1.740.000,00 1.900.000,00 1.919.000,00 1.938.190,00 1.957.572,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 421.208,89 389.170,00 510.719,00 515.826,00 520.983,00 526.193,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 233.458,02 182.500,00 225.500,00 227.755,00 230.033,00 232.333,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 266.018,06 4.021,00 600,00 606,00 612,00 618,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 19.335.441,70 19.586.995,00 21.853.492,00 22.072.027,00 22.292.748,00 22.515.675,00<br />
10 - Personalauszahlungen -14.540.607,88 -16.042.471,00 -17.611.548,00 -17.787.663,00 -17.965.539,00 -18.145.196,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -299.614,81 -252.781,00 -318.701,00 -321.888,00 -325.107,00 -328.358,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.489.447,77 -1.451.710,00 -1.631.210,00 -1.647.522,00 -1.663.998,00 -1.680.637,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -20.194.642,97 -20.650.010,00 -20.932.909,00 -21.142.238,00 -21.353.661,00 -21.567.195,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -1.093.662,98 -840.078,00 -927.978,00 -937.259,00 -946.630,00 -956.094,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -37.617.976,41 -39.237.050,00 -41.422.346,00 -41.836.570,00 -42.254.935,00 -42.677.480,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -18.282.534,71 -19.650.055,00 -19.568.854,00 -19.764.543,00 -19.962.187,00 -20.161.805,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 282.492,71 5.772.621,00 322.724,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 282.492,71 5.772.621,00 322.724,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -37.886,99 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -843.077,82 -11.157.000,00 -7.720.000,00 -4.300.000,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -68.846,52 -575.000,00 -505.100,00 -270.000,00 0,00 0,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -250.534,38 -80.000,00 -326.000,00 -80.000,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.200.345,71 -11.812.000,00 -8.701.100,00 -4.650.000,00 0,00 0,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -917.853,00 -6.039.379,00 -8.378.376,00 -4.650.000,00 0,00 0,00
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