Band II - Dezernat V

freiwillig
A 51
KSt. 552000
Produkt 06.00.02
Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.719,58 8.868 3.657 3.657 3.694 3.731 3.768
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.014,68 2.718 1.039 0 1.039 1.049 1.059 1.070
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.590,56 13.653 5.229 0 5.229 5.281 5.334 5.387
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.420,86 2.469 1.028 0 1.028 1.038 1.048 1.058
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.700,49 3.339 1.142 0 1.142 1.153 1.165 1.177
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.744,28 2.225 893 0 893 902 911 920
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 471,85 2.896 1.257 0 1.257 1.270 1.283 1.296
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.865,67 1.359 640 0 640 646 652 659
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.003,00 10.139 10.112 0 10.112 10.213 10.315 10.418
Summe Aufwendungen aus ILV 44.530,97 47.666 24.997 0 24.997 25.246 25.498 25.753
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.272.283,00 1.359.210 1.523.343 0 1.523.343 1.538.576 1.553.963 1.569.502
Saldo (Zuschussbedarf) -560.184,06 -680.700 -731.833 0 -731.833 -739.151 -746.543 -754.008
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6) 7.116,20 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.095,00 2.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 13.000
081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 1.285,24 0 0 0 0
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abgang Betriebs-und Geschäftsausstattung 165,30 0 0 0 0
081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 15,00 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 9316,14 2.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 13.000