Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 13,86 200,00 200,00 203,00 206,00 209,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 13,86 600,00 600,00 607,00 614,00 621,00<br />
11 - Personalaufwendungen -36.527,81 -35.809,00 -36.701,00 -37.068,00 -37.439,00 -37.813,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -25.198,57 -40.500,00 -35.500,00 -35.855,00 -36.213,00 -36.575,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -9.246,77 -4.604,00 -5.149,00 -5.200,00 -5.252,00 -5.305,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.741,34 -32.500,00 -30.500,00 -30.805,00 -31.112,00 -31.423,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -97.714,49 -113.413,00 -107.850,00 -108.928,00 -110.016,00 -111.116,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -97.700,63 -112.813,00 -107.250,00 -108.321,00 -109.402,00 -110.495,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-97.700,63 -112.813,00 -107.250,00 -108.321,00 -109.402,00 -110.495,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-97.700,63 -112.813,00 -107.250,00 -108.321,00 -109.402,00 -110.495,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-216.100,00 -232.200,00 -136.500,00 -137.865,00 -139.244,00 -140.636,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -313.800,63 -345.013,00 -243.750,00 -246.186,00 -248.646,00 -251.131,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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