Band II - Dezernat V
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A 43<br />
KSt. 543000<br />
Produkt 03.04.02<br />
Bildungsbüro<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge 50,00% 50,00% 100,00%<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 211.845,01 216.100 108.050 108.050 216.100 218.261 220.444 222.648<br />
414800 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialvers. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448500 Erstattungen v. verb. Untern. 5.320,19 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 750,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 217.915,20 216.100 108.050 108.050 216.100 218.261 220.444 222.648<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 217.915,20 216.100 108.050 108.050 216.100 218.261 220.444 222.648<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 26.044,74 27.044 12.985 12.985 25.970 26.230 26.492 26.757<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 68.369,79 89.076 46.185 46.186 92.371 93.294 94.227 95.170<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 5.361,64 6.995 3.642 3.641 7.283 7.356 7.430 7.504<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 14.167,94 17.663 9.287 9.286 18.573 18.759 18.947 19.136<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 1.791,60 1.870 907 907 1.814 1.832 1.850 1.869<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 115.735,71 142.648 73.006 73.005 146.011 147.471 148.946 150.436<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 7.762,32 6.773 4.017 4.017 8.034 8.114 8.195 8.277<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 1.845,83 1.344 950 951 1.901 1.920 1.939 1.958<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 9.608,15 8.117 4.967 4.968 9.935 10.034 10.134 10.235<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 125.343,86 150.765 77.973 77.973 155.946 157.505 159.080 160.671<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 2.445,60 15.000 2.500 2.500 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
527160 Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel) f 3.373,83 8.000 4.000 4.000 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
531848 Zuschuss a.d. VABW (Weiterleitung Fördermittel) f 134.892,00 138.000 69.000 69.000 138.000 139.380 140.774 142.182<br />
539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00<br />
541130 Dienstreisekosten f 432,63 800 400 400 800 808 816 824<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 339,18 640 320 320 640 646 652 659<br />
543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 200 100 100 200 202 204 206<br />
543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 200 100 100 200 202 204 206<br />
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 595,95 9.500 3.000 3.000 6.000 6.060 6.121 6.182<br />
543985 Veranstaltungen f 1.228,27 16.000 6.000 6.000 12.000 12.120 12.241 12.363<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 3.085,25 11.000 4.500 4.500 9.000 9.090 9.181 9.273<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 23.655,00 20.800 10.400 10.400 20.800 21.008 21.218 21.430<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545852 Kostenanteile regionales Übergangsmanagement 1.508,90 24.000 12.000 12.000 24.000 24.240 24.482 24.727<br />
Zwischensumme 296.900,47 404.905 190.293 190.293 380.586 384.391 388.235 392.118<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 296.900,47 404.905 190.293 190.293 380.586 384.391 388.235 392.118<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 6.890,09 5.797 2.848 2.849 5.697 5.754 5.812 5.870<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.296,37 1.777 810 808 1.618 1.634 1.650 1.667<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 8.096,90 8.926 4.072 4.072 8.144 8.225 8.307 8.390<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 1.557,58 1.616 800 801 1.601 1.617 1.633 1.649<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.745,48 1.748 854 854 1.708 1.725 1.742 1.759<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.258,61 1.545 777 777 1.554 1.570 1.586 1.602<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 3.939,48 3.915 1.826 1.825 3.651 3.688 3.725 3.762<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 800,75 555 362 362 724 731 738 745<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 10.227,00 10.140 4.880 4.879 9.759 9.857 9.956 10.056<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 35.812,26 36.019 17.229 17.227 34.456 34.801 35.149 35.500<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 332.712,73 440.924 207.522 207.520 415.042 419.192 423.384 427.618<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -114.797,53 -224.824 -99.472 -99.470 -198.942 -200.931 -202.940 -204.970<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) f 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0
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