Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 70.833,00 100,00 15.100,00 15.251,00 15.404,00 15.558,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 680,61 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 62.122,06 61.618,00 65.269,00 65.922,00 66.581,00 67.247,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.636,65 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 139.272,32 62.018,00 80.669,00 81.476,00 82.291,00 83.114,00<br />
11 - Personalaufwendungen -639.381,16 -730.768,00 -651.087,00 -657.598,00 -664.174,00 -670.815,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -88.823,12 -91.819,00 -120.724,00 -121.931,00 -123.150,00 -124.382,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.494,73 -57.000,00 -80.850,00 -81.659,00 -82.476,00 -83.301,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -7.239,98 -591,00 -15.487,00 -15.642,00 -15.798,00 -15.956,00<br />
15 - Transferaufwendungen -820.768,55 -404.000,00 -404.000,00 -404.090,00 -404.181,00 -404.273,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -171.878,01 -176.700,00 -25.000,00 -25.250,00 -25.502,00 -25.756,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.732.585,55 -1.460.878,00 -1.297.148,00 -1.306.170,00 -1.315.281,00 -1.324.483,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.593.313,23 -1.398.860,00 -1.216.479,00 -1.224.694,00 -1.232.990,00 -1.241.369,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-1.593.313,23 -1.398.860,00 -1.216.479,00 -1.224.694,00 -1.232.990,00 -1.241.369,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.593.313,23 -1.398.860,00 -1.216.479,00 -1.224.694,00 -1.232.990,00 -1.241.369,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-107.479,14 -111.583,00 -115.758,00 -116.913,00 -118.078,00 -119.261,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.700.792,37 -1.510.443,00 -1.332.237,00 -1.341.607,00 -1.351.068,00 -1.360.630,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-824,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -824,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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