Band II - Dezernat V
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Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 225.204,25 127.900,00 142.500,00 143.925,00 145.364,00 146.818,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 3.278.774,48 3.623.500,00 3.349.500,00 3.382.995,00 3.416.826,00 3.450.994,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.630,00 3.500,00 3.500,00 3.535,00 3.570,00 3.606,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 6.521,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.153,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 3.519.284,52 3.754.900,00 3.495.500,00 3.530.455,00 3.565.760,00 3.601.418,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.881.278,32 -1.941.845,00 -2.042.300,00 -2.062.722,00 -2.083.349,00 -2.104.182,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -132.614,31 -105.210,00 -136.153,00 -137.515,00 -138.891,00 -140.281,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 244.397,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -9.323.426,24 -10.216.159,00 -9.766.250,00 -9.863.913,00 -9.962.552,00 -10.062.175,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.522,28 -24.930,00 -28.435,00 -28.720,00 -29.007,00 -29.297,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -11.112.443,82 -12.288.144,00 -11.973.138,00 -12.092.870,00 -12.213.799,00 -12.335.935,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -7.593.159,30 -8.533.244,00 -8.477.638,00 -8.562.415,00 -8.648.039,00 -8.734.517,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-7.593.159,30 -8.533.244,00 -8.477.638,00 -8.562.415,00 -8.648.039,00 -8.734.517,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-7.593.159,30 -8.533.244,00 -8.477.638,00 -8.562.415,00 -8.648.039,00 -8.734.517,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-296.630,43 -291.864,00 -152.963,00 -154.495,00 -156.040,00 -157.598,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -7.889.789,73 -8.825.108,00 -8.630.601,00 -8.716.910,00 -8.804.079,00 -8.892.115,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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