Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -146.859,45 -282.770,00 -264.781,00 -267.429,00 -270.103,00 -272.804,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -10.848,90 -12.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -428.220,64 -560.000,00 -652.790,00 -659.318,00 -665.912,00 -672.571,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -585.928,99 -855.686,00 -917.571,00 -926.747,00 -936.015,00 -945.375,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -585.928,99 -855.686,00 -917.571,00 -926.747,00 -936.015,00 -945.375,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-585.928,99 -855.686,00 -917.571,00 -926.747,00 -936.015,00 -945.375,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-585.928,99 -855.686,00 -917.571,00 -926.747,00 -936.015,00 -945.375,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 143.940,96 142.968,00 149.023,00 152.613,00 156.281,00 160.029,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-10.104,84 -6.817,00 -7.273,00 -7.345,00 -7.417,00 -7.490,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -452.092,87 -719.535,00 -775.821,00 -781.479,00 -787.151,00 -792.836,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00