Band II - Dezernat V
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freiwillig<br />
A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 06.02.01<br />
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,<br />
Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 49.200,39 40.701 16.206 0 16.206 16.368 16.532 16.697<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 9.253,22 12.484 4.602 0 4.602 4.648 4.694 4.741<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 57.777,57 62.653 23.169 0 23.169 23.401 23.635 23.871<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.115,52 11.337 4.555 0 4.555 4.601 4.647 4.693<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 12.397,76 15.330 5.059 0 5.059 5.110 5.161 5.213<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.007,48 10.210 3.958 0 3.958 3.998 4.038 4.078<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 20.134,94 13.295 5.570 0 5.570 5.626 5.682 5.739<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 8.564,81 6.243 2.835 0 2.835 2.863 2.892 2.921<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 45.913,00 46.538 46.414 0 46.414 46.878 47.347 47.820<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 222.364,69 218.791 112.368 0 112.368 113.493 114.628 115.773<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 8.707.558,09 9.897.240 9.113.995 0 9.113.995 9.205.136 9.297.187 9.390.156<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -5.505.943,94 -6.447.340 -6.213.495 0 -6.213.495 -6.275.631 -6.338.388 -6.401.769<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 25,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe -25,00 0 0 0 0 0 0 0