Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 351,75 260,00 200,00 202,00 204,00 206,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.253,05 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.101,77 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 121,70 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.828,27 760,00 700,00 707,00 714,00 721,00<br />
11 - Personalaufwendungen -47.746,23 -74.002,00 -126.738,00 -128.005,00 -129.285,00 -130.578,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -55.038,51 -71.000,00 -67.499,00 -68.174,00 -68.856,00 -69.544,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -11.490,22 -7.020,00 -3.899,00 -3.938,00 -3.977,00 -4.017,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.848,59 -67.000,00 -49.500,00 -49.995,00 -50.495,00 -51.000,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -148.123,55 -219.022,00 -247.636,00 -250.112,00 -252.613,00 -255.139,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -145.295,28 -218.262,00 -246.936,00 -249.405,00 -251.899,00 -254.418,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-145.295,28 -218.262,00 -246.936,00 -249.405,00 -251.899,00 -254.418,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-145.295,28 -218.262,00 -246.936,00 -249.405,00 -251.899,00 -254.418,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-114.400,00 -574.545,00 -498.078,00 -503.059,00 -508.090,00 -513.171,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -259.695,28 -792.807,00 -745.014,00 -752.464,00 -759.989,00 -767.589,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-7.933,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -7.933,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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