Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 711.056,92 678.000,00 791.000,00 798.910,00 806.900,00 814.969,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.042,02 210,00 210,00 212,00 214,00 216,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 712.098,94 678.510,00 791.510,00 799.425,00 807.420,00 815.494,00<br />
11 - Personalaufwendungen -314.910,81 -334.853,00 -342.041,00 -345.461,00 -348.916,00 -352.405,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -26.079,28 -22.682,00 -14.095,00 -14.236,00 -14.378,00 -14.522,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -74.607,98 -111.037,00 -173.601,00 -175.337,00 -177.090,00 -178.861,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 23.460,96 -3.306,00 -2.310,00 -2.334,00 -2.358,00 -2.382,00<br />
15 - Transferaufwendungen -823.328,92 -824.522,00 -951.122,00 -960.633,00 -970.240,00 -979.942,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.105,70 -15.144,00 -15.177,00 -15.329,00 -15.483,00 -15.637,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.227.571,73 -1.311.544,00 -1.498.346,00 -1.513.330,00 -1.528.465,00 -1.543.749,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -515.472,79 -633.034,00 -706.836,00 -713.905,00 -721.045,00 -728.255,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-515.472,79 -633.034,00 -706.836,00 -713.905,00 -721.045,00 -728.255,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-515.472,79 -633.034,00 -706.836,00 -713.905,00 -721.045,00 -728.255,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-44.530,97 -47.666,00 -24.997,00 -25.246,00 -25.498,00 -25.753,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -560.003,76 -680.700,00 -731.833,00 -739.151,00 -746.543,00 -754.008,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-180,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -180,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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