Band II - Dezernat V
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 71.886,48 71.630,00 91.500,00 92.415,00 93.339,00 94.272,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.712,90 23.670,00 23.600,00 23.836,00 24.074,00 24.315,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 98.599,38 95.400,00 115.200,00 116.352,00 117.515,00 118.690,00<br />
10 - Personalauszahlungen -298.227,86 -341.586,00 -338.174,00 -341.556,00 -344.972,00 -348.423,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -28.115,01 -22.652,00 -26.851,00 -27.119,00 -27.390,00 -27.663,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.643,99 -17.700,00 -9.200,00 -9.292,00 -9.385,00 -9.479,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -333.426,37 -332.500,00 -353.234,00 -356.766,00 -360.334,00 -363.937,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -8.499,33 -18.900,00 -19.770,00 -19.968,00 -20.167,00 -20.368,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -673.912,56 -733.338,00 -747.229,00 -754.701,00 -762.248,00 -769.870,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -575.313,18 -637.938,00 -632.029,00 -638.349,00 -644.733,00 -651.180,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 37.757,21 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 37.757,21 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -40.428,70 -5.000,00 -5.100,00 0,00 0,00 0,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -40.428,70 -5.000,00 -5.100,00 0,00 0,00 0,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.671,49 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00
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