Band II - Dezernat V
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Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 22.452,55 18.439,00 16.689,00 16.856,00 17.025,00 17.195,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 157.840,90 140.300,00 140.300,00 141.703,00 143.120,00 144.551,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 70.694,74 35.350,00 55.800,00 56.358,00 56.922,00 57.491,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.860,93 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 252.849,12 194.389,00 213.089,00 215.220,00 217.373,00 219.546,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.149.001,15 -1.266.047,00 -1.341.548,00 -1.354.964,00 -1.368.514,00 -1.382.199,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.869.459,24 -2.179.106,00 -2.091.906,00 -2.112.825,00 -2.133.954,00 -2.155.295,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -86.685,92 -49.924,00 -48.825,00 -49.312,00 -49.807,00 -50.305,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -110.839,81 -134.060,00 -141.870,00 -143.289,00 -144.721,00 -146.168,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.215.986,12 -3.629.137,00 -3.624.149,00 -3.660.390,00 -3.696.996,00 -3.733.967,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -2.963.137,00 -3.434.748,00 -3.411.060,00 -3.445.170,00 -3.479.623,00 -3.514.421,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-2.963.137,00 -3.434.748,00 -3.411.060,00 -3.445.170,00 -3.479.623,00 -3.514.421,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-2.963.137,00 -3.434.748,00 -3.411.060,00 -3.445.170,00 -3.479.623,00 -3.514.421,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-2.035.488,00 -2.054.078,00 -1.984.504,00 -2.004.349,00 -2.024.393,00 -2.044.636,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -4.993.607,00 -5.488.826,00 -5.395.564,00 -5.449.519,00 -5.504.016,00 -5.559.057,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-20.068,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -20.068,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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