Band II - Dezernat V
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freiwillig<br />
A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 06.02.01<br />
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,<br />
Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 70.392,43 35.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121<br />
Zwischensumme 70.392,43 35.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung 5.152,38 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 5.152,38 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 75.544,81 35.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 21.571,86 20.173 21.729 0 21.729 21.946 22.165 22.387<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 59.633,04 74.164 74.890 0 74.890 75.639 76.396 77.160<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.659,83 5.824 5.904 0 5.904 5.963 6.023 6.083<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.843,29 14.706 15.058 0 15.058 15.209 15.361 15.515<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.293,94 1.395 1.518 0 1.518 1.533 1.548 1.563<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 99.001,96 116.262 119.099 0 119.099 120.290 121.493 122.708<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.544,52 5.052 6.722 0 6.722 6.789 6.857 6.926<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.450,31 1.003 1.591 0 1.591 1.607 1.623 1.639<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.994,83 6.055 8.313 0 8.313 8.396 8.480 8.565<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 105.996,79 122.317 127.412 0 127.412 128.686 129.973 131.273<br />
533149 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder<br />
und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung- 26.935,48 45.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
533150 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder<br />
und Jugendliche -ambulante Maßnahmen- 142.945,71 180.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454<br />
533151 Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe<br />
für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 132.102,43 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636<br />
533152 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder<br />
und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter- 223.335,45 320.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696<br />
533209 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder<br />
und Jugendliche -stationäre Maßnahmen- 381.748,70 420.000 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726<br />
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
Zwischensumme 1.013.064,56 1.210.317 1.200.412 0 1.200.412 1.212.416 1.224.540 1.236.785<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
533199 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einr. 14.241,41 0 0 0 0 0 0 0<br />
533299 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Einr. 6.033,79 0 0 0 0 0 0 0<br />
543151 Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG<br />
Zwischensumme 20.275,20 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 1.033.339,76 1.210.317 1.200.412 0 1.200.412 1.212.416 1.224.540 1.236.785<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.159,63 2.614 1.308 0 1.308 1.321 1.334 1.347<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 592,26 799 372 0 372 376 380 384<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.709,98 4.023 1.871 0 1.871 1.890 1.909 1.928<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 713,89 728 368 0 368 372 376 380<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 796,52 985 408 0 408 412 416 420<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 515,19 656 320 0 320 323 326 329<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.289,60 854 450 0 450 455 460 465<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 551,04 401 229 0 229 231 233 235<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.949,00 2.989 2.981 0 2.981 3.011 3.041 3.071<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 14.277,11 14.049 8.307 0 8.307 8.391 8.475 8.559<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.047.616,87 1.224.366 1.208.719 0 1.208.719 1.220.807 1.233.015 1.245.344<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -972.072,06 -1.189.366 -1.138.719 0 -1.138.719 -1.150.107 -1.161.608 -1.173.223<br />
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