Band II - Dezernat V

freiwillig
A 51
KSt. 552000
Produkt 06.00.02
Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand) 711.056,92 678.000 786.000 0 786.000 793.860 801.799 809.817
421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448700 Erstattung der Versicherungsbeiträge durch
die DPSG Lammersdorf 76,99 100 100 0 100 101 102 103
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 965,03 10 10 0 10 10 10 10
456500 Versicherungsleistungen 0,00 200 200 0 200 202 204 206
Zwischensumme 712.098,94 678.510 791.510 0 791.510 799.425 807.420 815.494
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 712.098,94 678.510 791.510 0 791.510 799.425 807.420 815.494
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
Zentrale Aufgaben
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 53.664,48 75.569 36.841 0 36.841 37.209 37.581 37.957
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 200.456,18 198.978 236.442 0 236.442 238.807 241.196 243.608
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.869,83 15.625 18.642 0 18.642 18.828 19.016 19.206
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 40.242,24 39.455 47.542 0 47.542 48.017 48.497 48.982
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.678,08 5.226 2.574 0 2.574 2.600 2.626 2.652
Zw.-summe Personalaufwendungen 314.910,81 334.853 342.041 0 342.041 345.461 348.916 352.405
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 21.069,17 18.926 11.398 0 11.398 11.512 11.627 11.743
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 5.010,11 3.756 2.697 0 2.697 2.724 2.751 2.779
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 26.079,28 22.682 14.095 0 14.095 14.236 14.378 14.522
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 340.990,09 357.535 356.136 0 356.136 359.697 363.294 366.927
541130 Dienstreisekosten 5.506,85 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 998,02 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236
543120 Bücher und Zeitschriften 420,86 500 500 0 500 505 510 515
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 278,95 412 412 0 412 416 420 424
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 142,67 0 100 100 101 102 103
543976 Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes 4.317,11 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212
544122 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017) 78,83 0 0 0 0 0 0 0
544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 362,41 0 0 0 0 0 0 0
544622 Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018) 0,00 132 65 0 65 66 67 68
544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 0,00 400 400 0 400 404 408 412
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 74.215,28 86.037 96.241 0 96.241 97.203 98.175 99.157
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 392,70 25.000 77.360 0 77.360 78.134 78.915 79.704
Sonstige Leistungen
531743 Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des
Jugendzeltplatzes 0,00 500 500 0 500 505 510 515
531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 1.022,00 1.022 14.622 0 14.622 14.768 14.916 15.065
531818 Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit f 4.999,78 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
531819 Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen f 22.185,86 37.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121
533143 Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien
und Erziehungsstellen in der StädteRegion) 547.652,33 521.000 540.000 0 540.000 545.400 550.854 556.363
533145 Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien
und Erziehungsstellen in der StädteRegion) 21.115,06 41.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212
533148 Förderung d. Erziehungskompetenz junger
Menschen 84.064,36 103.000 103.000 0 103.000 104.030 105.070 106.121
533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen
in der StädteRegion) 142.289,53 111.000 210.000 0 210.000 212.100 214.221 216.363
533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege
(Projektstellen in der StädteRegion) 0,00 5.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
Zwischensumme 1.251.032,69 1.308.238 1.496.036 0 1.496.036 1.510.996 1.526.107 1.541.367
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück 180,30 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA auf immaterielle VG 1.426,42 1.274 2.054 0 2.054 2.075 2.096 2.117
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.049,62 2.032 256 0 256 259 262 265
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 27.937,00 0
Zwischensumme -23.280,66 3.306 2.310 0 2.310 2.334 2.358 2.382
Summe Aufwendungen 1.227.752,03 1.311.544 1.498.346 0 1.498.346 1.513.330 1.528.465 1.543.749