Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

A 32
KSt. 232000
II/100
Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € €
Teilprodukt 932130 "Bewachungsgewerbe gem. § 34a GewO"
4 Ordentliche Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 20.615,75 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
431110 Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 7.965,01 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
456110 Zwangsgelder 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
456500 Versicherungsleistungen 0,00 250 250 0 250 253 256 259
Zwischensumme 28.580,76 36.250 36.250 0 36.250 36.613 36.980 37.350
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 28.580,76 36.250 36.250 0 36.250 36.613 36.980 37.350
5 Ordentliche Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 18.486,55 19.632 22.515 0 22.515 23.416 24.353 25.327
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 60.419,33 66.214 74.987 0 74.987 77.986 81.106 84.350
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.319,44 5.240 5.920 0 5.920 6.157 6.403 6.659
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.045,89 13.667 15.198 0 15.198 15.806 16.438 17.096
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.314,49 1.278 1.496 0 1.496 1.556 1.618 1.683
Zw.-summe Personalaufwendungen 99.585,70 106.031 120.116 0 120.116 124.921 129.918 135.115
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 7.153,02 7.087 7.568 0 7.568 7.871 8.186 8.513
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 1.552,43 1.575 1.833 0 1.833 1.906 1.982 2.061
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 8.705,45 8.662 9.401 0 9.401 9.777 10.168 10.574
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 108.291,15 114.693 129.517 0 129.517 134.698 140.086 145.689
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 438,23 800 800 0 800 808 816 824
525120 Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und
Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 181,37 500 500 0 500 505 510 515
541130 Dienstreisekosten 72,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 800 800 0 800 808 816 824
542302 Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
542303 Leasing Kfz. 1.433,40 1.600 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 338,94 400 400 0 400 404 408 412
543120 Bücher und Zeitschriften 47,00 200 200 0 200 202 204 206
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 41,00 75 50 0 50 51 52 53
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 627,15 725 600 0 600 606 612 618
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.855,60 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 7.500 47.750 0 47.750 48.228 48.710 49.197
Zwischensumme 115.325,84 133.293 187.617 0 187.617 193.380 199.354 205.549
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
573120 AfA a. Forderg. U. sonst. VG (Wertberichtigung JAB) 6.425,51 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 6.425,51 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 121.751,35 133.293 187.617 0 187.617 193.380 199.354 205.549
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(ILV)
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.118,91 2.570 2.493 0 2.493 2.518 2.543 2.568
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.673,30 1.547 1.444 0 1.444 1.458 1.473 1.488
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.057,89 3.265 2.865 0 2.865 2.894 2.923 2.952
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 779,36 738 570 0 570 576 582 588
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 996,61 1.066 875 0 875 884 893 902
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 983,47 1.028 1.008 0 1.008 1.018 1.028 1.038
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 952,08 876 787 0 787 795 803 811
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 243,23 331 250 0 250 253 256 259
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.054,00 3.341 3.656 0 3.656 3.693 3.730 3.767
581700 Aufwendugen aus ILV (Verwaltungsgemkosten) 14.078,00 15.686 16.837 0 16.837 17.005 17.175 17.347
Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen 27.936,85 30.448 30.785 0 30.785 31.094 31.406 31.720
Summe Aufwendungen einschl. ILV 149.688,20 163.741 218.402 0 218.402 224.474 230.760 237.269
Saldo (Zuschussbedarf) -121.107,44 -127.491 -182.152 0 -182.152 -187.861 -193.780 -199.919