Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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Teilergebnishaushalt OE 210 A 10<br />
<strong>II</strong>/017<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.461,56 4.776,00 1.927,00 1.946,00 1.965,00 1.985,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.826,50 4.200,00 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.363,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 149.981,80 154.000,00 411.400,00 155.540,00 157.096,00 158.667,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 835.866,66 1.034.486,00 1.023.839,00 368.802,00 372.491,00 376.216,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.706,87 500,00 2.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.016.843,39 1.197.962,00 1.451.166,00 539.418,00 544.813,00 550.261,00<br />
11 - Personalaufwendungen -5.836.704,07 -6.663.914,00 -7.427.285,00 -7.724.378,00 -8.033.349,00 -8.354.680,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -949.523,21 -925.293,00 -981.203,00 -1.020.450,00 -1.061.271,00 -1.103.723,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -915.216,43 -1.359.761,00 -1.313.871,00 -1.326.411,00 -1.339.076,00 -1.351.866,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -21.441,65 -20.454,00 -41.732,00 -42.150,00 -42.572,00 -42.997,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.181.876,53 -5.013.525,00 -6.352.125,00 -5.902.774,00 -5.961.405,00 -6.020.616,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -11.904.761,89 -13.992.447,00 -16.125.716,00 -16.025.758,00 -16.447.364,00 -16.883.670,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -10.887.918,50 -12.794.485,00 -14.674.550,00 -15.486.340,00 -15.902.551,00 -16.333.409,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -10.887.918,50 -12.794.485,00 -14.674.550,00 -15.486.340,00 -15.902.551,00 -16.333.409,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -10.887.918,50 -12.794.485,00 -14.674.550,00 -15.486.340,00 -15.902.551,00 -16.333.409,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.484.489,68 7.650.513,00 9.482.560,00 9.577.393,00 9.673.168,00 9.769.899,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.127.297,58 -1.427.920,00 -1.605.362,00 -1.621.418,00 -1.637.635,00 -1.654.009,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -4.530.726,40 -6.571.892,00 -6.797.352,00 -7.530.365,00 -7.867.018,00 -8.217.519,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -8.750,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -8.750,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
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