Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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Produkt 02.03.02<br />
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)<br />
Zu A/525120 "Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungskosten"<br />
Gem. DGUV-Vorschrift 3 sind von den bei A 32.2 genutzten Überwachungssystemen alle Traffitower und Semistationen jährlich<br />
entsprechend der hierin festgelegten Vorgaben zu prüfen. Da die StädteRegion Aachen keine entspr. Fachkräfte vorweist, ist die<br />
Prüfung durch die Fa. Jenoptik vornehmen zu lassen. Die erwarteten Kosten liegen für 17 Traffitower und 3 Semistationen bei<br />
ca. 10.000,- Euro.<br />
Zu A/525500 "Unterhaltung <strong>des</strong> sonst. Bewegl. Vermögens":<br />
In 2023/<strong>2024</strong> werden insgesamt zwei weitere semistationäre Messanlagen sowie 1 ES 8.0-Messanlage angeschafft, so dass ab<br />
<strong>2024</strong> neben den stationären Messanlagen noch insgesamt 4 semistationäre und 3 ES8.0-Messanlagen im Einsatz sind.<br />
Somit ist hier auch mit erhöhten Reparaturkosten (z. B. durch Vandalismus) zu rechnen. Die Abrechnung der Kasko-Schäden erfolgt<br />
wie bei SK 456500 "Versicherungsleistungen" beschrieben. Daher wird der Ansatz auf 150.000,00 € erhöht.<br />
Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":<br />
Da derzeit noch das Ausschreibungsverfahren hinsichtlich der Druckzentren stattfindet, kann eine Erhöhung der Druckkosten derzeit<br />
noch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Des Weiteren wird aufgrund der Anschaffung einer vierten semistationären<br />
Messanlage sowie einer dritten ES 8.0-Messanlage von einer Erhöhung der Fallzahlen ausgegangen, so dass die Druckkosten<br />
um 15.000,00 € auf 90.000,00 € angehoben wurden.<br />
Zu A/542205 "Miete Semistationäre GÜA":<br />
Die große Fläche der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen) von 546 km² und einer Nord-Süd-Ausdehnung von 60 Straßenkilometern<br />
macht die Anmietung einer weiteren (vierten) semistationären Messeinheit erforderlich, um in den Monaten April bis<br />
Oktober die durch die guten Wetterverhältnisse entstehenden Verkehrsspitzen zu kompensieren.<br />
Zu A/544624 "Elektronikversicherung":<br />
Eine Versicherung der stationären und mobilen Messeinschübe vom Typ Traffiphot S ist mit Blick auf den bisherigen Schadensverlauf<br />
und die Höhe der angebotenen Jahresbeiträge nicht zweckmäßig. Bezüglich der neuen Anlagen vom Typ TraffiStar S 350 ist von<br />
höheren Anschaffungskosten und - im Falle eines Schadens - höheren Reparaturkosten auszugehen. Um diese Anlagen vor<br />
Schäden abzusichern (insbesondere vor Vandalismus) wurde eine Versicherung abgeschlossen. Die Anzahl der stationären und<br />
mobilen Messeinschübe vom Typ TraffiStar S 350 wird von 18 Anlagen im Jahr 2022 auf 20 Anlagen in <strong>2024</strong> erhöht.<br />
Ebenso sind die Messeinheiten der 4 semistationären Messanlagen (2 Semistationen mit je 2 Messanlagen und 2 Semistationen mit<br />
je 1 Messanlage) in die Elektronikversicherung einzubeziehen.<br />
• Versicherungsbeitrag TraffiStar S 350 (18 stationäre + 2 mobile + 6 semistationäre Messanlagen) 19.350,00 €<br />
• Versicherungsbeitrag sonstige elektronische Geräte 40,00 €<br />
Summe 19.390,00 €<br />
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2024</strong><br />
• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 90%-Anteil 177.120,00 €<br />
• WINOWIG - Anhörung Online (728,28 €) 729,00 €<br />
• Wartungskosten Fa. Traffi<strong>des</strong>k (4.891,17€) 4.892,00 €<br />
• SQL Datenbank (Vorfall) Datenbank für Traffi<strong>des</strong>k-Geschwindigkeitsübertretungen 1.057,00 €<br />
• WiNOWiG Auswertung 500,00 €<br />
• Serverhosting Damga I (Winkhaus) (425,26 €) 426,00 €<br />
• WiNOWIG - Xjustiz-Schnittstelle; 90%-Anteil (2.546,10 €) 2.547,00 €<br />
Dokumentenscanner Fujitsu FI-7160 (6 Stück à 550,00 €) 3.300,00 €<br />
• Support esoDigitales Fa. Kistler (8.550,15€) 8.551,00 €<br />
Summe 199.122,00 €<br />
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />
Die Umsetzung der ASV-Lösung (Allgemeine Schriftgutverwaltung) wird allgemein - somit auch für A 32 - im Budget <strong>des</strong> A 12<br />
berücksichtigt. 0,00 €<br />
x-Justiz; Umsetzung <strong>des</strong> elektronischen Rechtsverkehrs bei der Abgabe von Verfahren an die Gerichte/Staatsanwaltschaft,<br />
Anwälte mithilfe eines Datei-Exportes im Format xJustiz 10.000,00 €<br />
WINOWIG.mailbox, Einbindung verschiedener Funktionspostfächer (8.034,88 €) 8.035,00 €<br />
esoDigitales3, Studio System zur Auswertung und Verarbeitung der Daten von Fa. Kistler (38.437 €) 38.437,00 €<br />
Traffi<strong>des</strong>k Pro, Abkündigung <strong>des</strong> Traffi<strong>des</strong>k zum 31.12.<strong>2024</strong>, daher Umrüstung auf Traffi<strong>des</strong>k Pro (44.078,79 €) 44.079,00 €<br />
MDEX, Datenfernübertragung zur Abholung der Messdaten stationärer und semistationärer Anlagen (10.024,56 €) 10.025,00 €<br />
Summe 110.576,00 €<br />
Zu A/011002 "Zugang DV-Software":<br />
Die Bearbeitung der mit dem Messsystem ES 8.0 erfassten Daten erfolgt bisher unter der Nutzung vorhandener Software. Im<br />
Rahmen der ab 2023 wegen erhöhter Auslastung <strong>des</strong> 2. ES 8.0 Messfahrzeugs zu erwartenden Steigerung der Datenmenge<br />
empfiehlt die Herstellerfirma zur Optimierunug der Arbeitsabläufe im Backoffice die Anschaffung einer Zusatzsoftware.<br />
Wegen Produktabkündigung wird <strong>2024</strong> die zur Bearbeitung der mit dem Messsystem S350 erfassten Daten (Traffi<strong>des</strong>k <strong>II</strong>) durch<br />
die Nachfolgeversion Traffi<strong>des</strong>k Pro ersetzt.
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