Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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A 10<br />
KSt. 210000<br />
<strong>II</strong>/037<br />
Produkt 01.04.01<br />
Personal und Organisation<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 910130 " Besoldung und Beihilfen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 0 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885<br />
448403 Kostenerst.,-umlagen v. ges. Sozialversicherung 1.509,76 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.623,51 0 300 0 300 303 306 309<br />
Zwischensumme 4.133,27 0 3.100 0 3.100 3.131 3.162 3.194<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 4.133,27 0 3.100 0 3.100 3.131 3.162 3.194<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 671.703,96 697.195 766.528 0 766.528 774.193 781.935 789.754<br />
Summe Erträge aus ILV 671.703,96 697.195 766.528 0 766.528 774.193 781.935 789.754<br />
Summe Erträge einschl. ILV 675.837,23 697.195 769.628 0 769.628 777.324 785.097 792.948<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 116.879,37 118.620 131.922 0 131.922 137.199 142.687 148.394<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 298.801,23 263.336 148.277 155.200 303.477 315.616 328.239 341.368<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.339,08 20.838 23.960 0 23.960 24.918 25.915 26.952<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 61.891,16 54.355 61.509 0 61.509 63.969 66.528 69.189<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.886,94 7.719 8.767 0 8.767 9.118 9.483 9.862<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 494.797,78 464.868 374.435 155.200 529.635 550.820 572.852 595.765<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 45.302,52 42.821 44.347 0 44.347 46.121 47.966 49.885<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 9.487,04 9.516 10.740 0 10.740 11.170 11.617 12.082<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 54.789,56 52.337 55.087 0 55.087 57.291 59.583 61.967<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 549.587,34 517.205 429.522 155.200 584.722 608.111 632.435 657.732<br />
541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 479,65 400 500 0 500 505 510 515<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 3.329,58 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 838,33 800 850 0 850 859 868 877<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543163 Geräte, Ausstattung allge.m (60 bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 394.140,85 413.080 490.680 0 490.680 495.587 500.543 505.548<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 17.256,44 5.856 19.463 0 19.463 19.658 19.855 20.054<br />
Zwischensumme 965.632,19 942.491 946.165 155.200 1.101.365 1.129.922 1.159.466 1.190.034<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme<br />
von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände<br />
(Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 965.632,19 942.491 946.165 155.200 1.101.365 1.129.922 1.159.466 1.190.034<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.883,97 15.810 19.948 0 19.948 20.147 20.348 20.551<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 6.361,78 9.515 11.557 0 11.557 11.673 11.790 11.908<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.665,62 20.080 22.925 0 22.925 23.154 23.386 23.620<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.973,19 4.541 4.564 0 4.564 4.610 4.656 4.703<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.605,63 4.560 4.700 0 4.700 4.747 4.794 4.842<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.012,50 3.624 5.615 0 5.615 5.671 5.728 5.785<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.736,30 7.616 3.581 0 3.581 3.617 3.653 3.690<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 20.371 26.058 0 26.058 26.319 26.582 26.848<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 48.124,00 43.162 57.172 0 57.172 57.744 58.321 58.904<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 87.362,99 129.279 156.120 0 156.120 157.682 159.258 160.851<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.052.995,18 1.071.770 1.102.285 155.200 1.257.485 1.287.604 1.318.724 1.350.885<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -377.157,95 -374.575 -332.657 -155.200 -487.857 -510.280 -533.627 -557.937<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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