Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

II/057
Produkt 01.13.04
Hausdruckerei
Dezernat II
A 10 - Zentrale Dienste
Inhalte des Produktes:
Budgetverantwortung:
Frau Wirtz; Tel.: 2668
Produktverantwortung:
Frau Friedrich; Tel.: 2339
Beschreibung und Zielsetzung:
● Beratung
● Mediendesign, Herstellung von Printprodukten
● Entwicklung und Gestaltung von Print- und Non-Printprodukten
● Überwachung der Corporate Identity
● Serviceleistungen im Rahmen des Drucker-/Kopiererkonzeptes
Zielsetzung:
Wirtschaftlich und qualitativ hochwertige Erstellung von Print- und Non-Printprodukten
Zielgruppen:
● Organisationseinheiten und Mitarbeiter_innen der Verwaltung
● Fraktionen des Städteregionstages
● Sonstige Dritte (z.B. Studieninstitut, Grenzlandtheater, Senioren- und Betreuungszentrum Eschweiler)
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
448803
525500 bis 543990
Personelle Ausstattung
2024
Zahl der Stellen
2023
tatsächlich besetzt
2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
3,134 3,178 3,190
0,115
0,115
0,120
3,019
3,063
3,070