Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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S 30<br />
KSt. 230000<br />
<strong>II</strong>/085<br />
Produkt 01.04.02<br />
Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
448500 Sonst. Erstattungen von verbund. Unternehmen 834,00 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0<br />
Zwischensumme 834,00 5.000 5.000 0 5.000 3.030 3.060 3.091<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 834,00 5.000 5.000 0 5.000 3.030 3.060 3.091<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 183.855,28 110.351 66.086 0 66.086 68.729 71.478 74.337<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 75.189,01 93.055 156.465 0 156.465 162.723 169.232 176.002<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.931,90 7.364 12.353 0 12.353 12.847 13.361 13.895<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.145,62 19.208 31.713 0 31.713 32.982 34.301 35.673<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.427,90 7.181 4.392 0 4.392 4.568 4.751 4.941<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 293.549,71 237.159 271.009 0 271.009 281.849 293.123 304.848<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 70.735,51 39.836 22.216 0 22.216 23.105 24.029 24.990<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 15.006,78 8.853 5.380 0 5.380 5.595 5.819 6.052<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 85.742,29 48.689 27.596 0 27.596 28.700 29.848 31.042<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 379.292,00 285.848 298.605 0 298.605 310.549 322.971 335.890<br />
541130 Dienstreisekosten 0,00 100 250 0 250 253 256 259<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 430,89 460 460 0 460 465 470 475<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 1.285,20 1.252 1.252 0 1.252 1.265 1.278 1.291<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 9.606,18 9.607 10.334 0 10.334 10.437 10.541 10.646<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 390.614,27 297.267 310.901 0 310.901 322.969 335.516 348.561<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 60 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 60 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 390.614,27 297.327 310.901 0 310.901 322.969 335.516 348.561<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.395,78 2.377 5.627 0 5.627 5.683 5.740 5.797<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.672,52 1.430 3.260 0 3.260 3.293 3.326 3.359<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.900,61 3.018 6.467 0 6.467 6.532 6.597 6.663<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.249,01 683 1.287 0 1.287 1.300 1.313 1.326<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.372,36 824 2.294 0 2.294 2.317 2.340 2.363<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.356,19 682 1.792 0 1.792 1.810 1.828 1.846<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 204,63 148 274 0 274 277 280 283<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 1 0 1 1 1 1<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.297,00 2.542 6.791 0 6.791 6.859 6.928 6.997<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 49.308,00 0 38.819 0 38.819 39.207 39.599 39.995<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 68.756,10 11.704 66.612 0 66.612 67.279 67.952 68.630<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 459.370,37 309.031 377.513 0 377.513 390.248 403.468 417.191<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -458.536,37 -304.031 -372.513 0 -372.513 -387.218 -400.408 -414.100<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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