Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

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II/048 Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Erläuterungen: Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land": Hier sind Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben veranschlagt. Die bedarfsabhängigen Einnahmen sind nicht planbar. Zu E/441110 "Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze" und E/441120 "Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte": Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für die angemieteten Parkplätze und die Parkflächen in der Tiefgarage. Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket" und A/541131 "Kosten des Jobtickets": Seit Januar 2023 wird das Jobticket für alle Beschäftigten standortunabhängig eingekauft. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/448802 aus dem Verkauf des Jobtickets für die private Nutzung gegenüber. Der Eigenanteil für die private Nutzung beträgt seither einheitlich 10,00 €/Monat (vgl. SV 2022/0280, SRA 15.09.2022). Durch SRA Beschluss vom 18.11.2021 (SV 2021/0499) wurde entschieden, auf den Kostenbeitrag der Auszubildemden und Anwärter für die private Nutzung des Jobtickets zu verzichten. Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)": Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt. Zu A/524160 "Bewachung u.ä." Kosten für die abendliche Besetzung der Information und den anschließenden Schließdienst im Haus der StädteRegion Aachen. Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen": Hier wurden bis 2023 im Rahmen der Digitalisierung von Akten des A 63 entstehenden Lagerkosten veranschlagt . Zu A/542203 "Miete Parkplätze": Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/441110 aus der Parkplatzvermietung gegenüber. Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)": Es handelt sich überwiegend um Ersatzteile und Werkzeuge für den Hausdienst und ergänzenden Austattungsbedarf. Zu A/543161 "Geräte, Ausstattung - zentrale Beschaffung - (60 €- 800 €)" und E/456500 "Versicherungsleistungen": Aufgrund der Änderung der haushaltsrechtlichen Regelungen sind ab 2020 alle beweglichen Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800,00 € (bisher 410,00 €) zuzüglich MWSt. und somit der Großteil der zu beschaffenden Möbel hier zu buchen. Neben einem jährlichen Grundbedarf für die Beschaffung von ergänzenden Ausstattungsgegenständen in Höhe von 150.000 € wurden in 2024 für die nachfolgenden Maßnahmen zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant: Das im Mediensaal vorhandene Mobiliar stammt aus dem Jahr 2005. Da der Mediensaal zwischenzeitlich multifunktional genutzt wird, sind durch erfordliche Umbauten erhebliche Schäden an der hierzu nicht geeigneten Einrichtung entstanden. Für den Austausch des Mobiliars wurde insgesamt 100.000 € zusätzlich eingeplant. Im Rahmen des geplanten Umzuges von Teilen des A 33 in die Aachen Arkarden (ca. 60 Arbeitsplätze) wird eine Neumöblierung erforderlich, da das derzeit genutzte Mobiliar von der Stadt Aachen zur Verfügung gestellt wurde. Hierfür wurden insgesamt 200.000 € zusätzlich eingeplant. Weiterhin wurden zusätzlich 250.000 € eingeplant, um die mit der neuen Raumkonzeption einhergehenden Ausstattungsbedarfe umsetzen zu können. Zu A/543183 "Arbeitssicherheit": Beschaffungen im Bereich Arbeitssicherheit wie z. B. Verbandsmaterial, Erste Hilfe Ausstattung etc. werden hier verbucht. Ab dem Jahr 2023 werden hier die Kosten für erforderliche Bildschirmarbeitsplatzbrillen mit 3.500,- € eingeplant. Die Beauftragung der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 durch eine externe Firma wird hier mit 60.000 € berücksichtigt. Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben" Hier wurden 20.000 € zusätzlich für den geplanten Umzug von Teilen des A 33 eingeplant. Zu A/543992"Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement" In Absprache zwischen A 10 und A 12 werden die im Rahmen die Digitalisierung von Schriftgut entstehenden Kosten ab 2023 dezental in den Budgets der betroffenen Organisationseinheiten eingeplant. Zu A/545214 "Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/Arbeitssicherheit": Die Anzahl und somit auch die Kosten für Einstellungsuntersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst sind kontinuierlich gestiegen; die zu erwartende weiter steigende Inanspruchnahme von Grippe- und Coronaschutzimpfungen wurde berücksichtigt.
II/049 Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2024 • KommunalMaster/SAP Reisekostenabrechnung 16.065,00 € • KommunalMaster/SAP Reisekostenabrechnung Anbindung ESS/MSS-Selfservice 8.925,00 € • GisboAlarm Alarmierungssoftware 41.698,00 € • ElektroManager/ Update & Supportvertrag 1.122,00 € • Handlungshilfe 4.0 Bereitstellung technische Infrastruktur (Server und Datenbank) 4.798,00 € • Serverhosting SRV23801 (Winkhaus) 2.126,00 € • Zoom (Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz) 214,00 € • Anny Buchungssystem in den Produkten 01.13.03 (50%) und 01.13.05 (50%) 3.449,00 € • diverse Softwareprodukte 340,00 € insgesamt 78.737,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Projekte: 2024 • Hardware für Gisbo-Alarm 5.000,00 € • Einführung der INFOMA Webkasse (Buchungsprogamm) 2.500,00 € insgesamt 7.500,00 € Zu A/081111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung": Im Rahmen des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 50.000 € auf 20.000 € vorgenommen worden. Die im Mediensaal vorhandene Mikroanlage und Präsentationstechnik stammt aus dem Jahr 2005 und entspricht nicht mehr dem heutigen Standart. Da die Anlage zunehmend fehler- und reparaturanfällig wird, wurden 100.000 € für die Erneuerung 2024 eingeplant.
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