<strong>II</strong>/042 Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft Erläuterungen: Teilprodukt 910300 "Poststelle": Mit Einführung <strong>des</strong> NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet. Zu A/431113 "Verwaltungsgebühren f. nichtamtl. Öffentl. Beglaubigungen" Änderung der Gebührensatzung und Anhebung der Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen ab 04/2023. Hierdurch werden laufend höhere Einnahmen erzielt. Zu A/500001 "Personalaufwendungen" Im Zuge der weiteren Anmietung der Aachen-Arkaden für dann 4 Organisationseinheiten soll Personal von A 53/Gesundheitsamt zu A 10/Zentrale Dienste umgesetzt werden und zukünftig für alle dort untergebrachten Organisationseineinheiten im Bereich Post/Auskunft tätig sein. Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen": Seit 2014 werden hier die Kosten <strong>des</strong> Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Portooptimierung veranschlagt. Eine Neuvergabe wird zum 01.07.<strong>2024</strong> erforderlich. Zu A/543130 "Porto": Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen. Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben": Die Kosten für die tägliche Leerung und Anlieferung <strong>des</strong> Postfachinhalts und der Gebühren für die Kontoführung und die Nutzung <strong>des</strong> EC Gerätes zur Abrechnung der Gebühreneinnahmen sind hier eingeplant.
<strong>II</strong>/043 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.826,50 4.200,00 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.363,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 790,11 750,00 750,00 758,00 766,00 774,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 6.616,61 4.950,00 12.750,00 12.878,00 13.007,00 13.137,00 11 - Personalaufwendungen -255.845,98 -250.713,00 -352.838,00 -366.952,00 -381.629,00 -396.893,00 12 - Versorgungsaufwendungen -5.458,63 -7.742,00 -7.560,00 -7.862,00 -8.178,00 -8.506,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -72.660,10 -170.000,00 -90.000,00 -90.900,00 -91.809,00 -92.727,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -285.826,20 -305.000,00 -305.000,00 -308.050,00 -311.131,00 -314.242,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -619.790,91 -733.455,00 -755.398,00 -773.764,00 -792.747,00 -812.368,00 18 = Ordentliches Ergebnis -613.174,30 -728.505,00 -742.648,00 -760.886,00 -779.740,00 -799.231,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -613.174,30 -728.505,00 -742.648,00 -760.886,00 -779.740,00 -799.231,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -613.174,30 -728.505,00 -742.648,00 -760.886,00 -779.740,00 -799.231,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 665.505,21 698.533,00 796.488,00 804.453,00 812.497,00 820.622,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -47.261,54 -30.739,00 -71.546,00 -72.261,00 -72.984,00 -73.713,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 5.069,37 -60.711,00 -17.706,00 -28.694,00 -40.227,00 -52.322,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027