Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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<strong>II</strong>/083<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 834,00 5.000,00 5.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 834,00 5.000,00 5.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00<br />
11 - Personalaufwendungen -293.549,71 -237.159,00 -271.009,00 -281.849,00 -293.123,00 -304.848,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -85.742,29 -48.689,00 -27.596,00 -28.700,00 -29.848,00 -31.042,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.606,18 -9.607,00 -10.334,00 -10.437,00 -10.541,00 -10.646,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.716,09 -1.812,00 -1.962,00 -1.983,00 -2.004,00 -2.025,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -390.614,27 -297.327,00 -310.901,00 -322.969,00 -335.516,00 -348.561,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -389.780,27 -292.327,00 -305.901,00 -319.939,00 -332.456,00 -345.470,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -389.780,27 -292.327,00 -305.901,00 -319.939,00 -332.456,00 -345.470,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -389.780,27 -292.327,00 -305.901,00 -319.939,00 -332.456,00 -345.470,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -68.756,10 -11.704,00 -66.612,00 -67.279,00 -67.952,00 -68.630,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -458.536,37 -304.031,00 -372.513,00 -387.218,00 -400.408,00 -414.100,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
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