Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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<strong>II</strong>/179<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 38,86 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.041.596,43 23.445.699,00 36.616.576,00 35.502.274,00 34.985.100,00 35.415.240,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.943,07 23.120,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.044,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 124.458,41 10.225,00 10.225,00 10.327,00 10.430,00 10.534,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 19.198.081,24 23.479.083,00 36.649.960,00 35.535.991,00 35.019.154,00 35.449.634,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.195.483,75 -1.644.087,00 -2.262.945,00 -2.347.133,00 -2.434.625,00 -2.525.552,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -187.755,68 -209.361,00 -207.652,00 -215.958,00 -224.596,00 -233.580,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.157.920,23 -15.234.007,00 -23.454.073,00 -23.688.614,00 -23.925.501,00 -24.164.754,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -845.820,75 -1.465.581,00 -1.831.870,00 -1.850.190,00 -1.868.692,00 -1.887.379,00<br />
15 - Transferaufwendungen -33.500,00 -33.500,00 -33.500,00 -33.500,00 -33.500,00 -33.500,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.590.783,66 -3.429.716,00 -4.748.138,00 -4.795.620,00 -4.843.578,00 -4.892.014,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -18.011.264,07 -22.016.252,00 -32.538.178,00 -32.931.015,00 -33.330.492,00 -33.736.779,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 1.186.817,17 1.462.831,00 4.111.782,00 2.604.976,00 1.688.662,00 1.712.855,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 1.186.817,17 1.462.831,00 4.111.782,00 2.604.976,00 1.688.662,00 1.712.855,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 9.887,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 9.887,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 1.196.704,82 1.462.831,00 4.111.782,00 2.604.976,00 1.688.662,00 1.712.855,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 25.858,00 25.858,00 25.858,00 25.858,00 25.858,00 25.858,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.805.359,10 -2.723.668,00 -2.850.991,00 -2.880.391,00 -2.910.121,00 -2.940.186,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -582.796,28 -1.234.979,00 1.286.649,00 -249.557,00 -1.195.601,00 -1.201.473,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 19.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -27.130,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -7.512,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
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Plan<br />
2026<br />
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2027
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