Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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<strong>II</strong>/201<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 89.698,89 106.278,00 112.142,00 93.063,00 93.994,00 94.934,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 149.166,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.595,81 100,00 110,00 111,00 112,00 113,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 245.460,82 106.378,00 112.252,00 93.174,00 94.106,00 95.047,00<br />
11 - Personalaufwendungen -501.906,04 -558.539,00 -658.790,00 -684.992,00 -712.241,00 -740.578,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -111.686,15 -125.230,00 -124.383,00 -129.358,00 -134.532,00 -139.913,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -67.864,90 -158.003,00 -253.313,00 -255.847,00 -258.406,00 -260.990,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -165.306,87 -362.371,00 -309.140,00 -312.231,00 -315.352,00 -318.505,00<br />
15 - Transferaufwendungen -3.000,00 -3.000,00 -303.000,00 -306.030,00 -309.090,00 -312.181,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -616.185,49 -613.550,00 -496.950,00 -498.221,00 -506.729,00 -515.322,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.465.949,45 -1.820.693,00 -2.145.576,00 -2.186.679,00 -2.236.350,00 -2.287.489,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.220.488,63 -1.714.315,00 -2.033.324,00 -2.093.505,00 -2.142.244,00 -2.192.442,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.220.488,63 -1.714.315,00 -2.033.324,00 -2.093.505,00 -2.142.244,00 -2.192.442,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.220.488,63 -1.714.315,00 -2.033.324,00 -2.093.505,00 -2.142.244,00 -2.192.442,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -816.498,42 -879.179,00 -968.220,00 -977.872,00 -987.626,00 -997.481,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.036.987,05 -2.593.494,00 -3.001.544,00 -3.071.377,00 -3.129.870,00 -3.189.923,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.303,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.303,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
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