Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

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II/028 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte" 2024 • Digitalisierung des Prozesses "Führungsfeedback" 17.850,00 € • Implemetierung von E-Learning-Modulen 11.424,00 € • Standardisierung der Auswahlverfahren 7.000,00 € insgesamt 36.274,00 € Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften": Zu A/541130 "Dienstreisekosten": Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Anwärter_innen beim Besuch der Fachhochschule am Standort Köln entstehen. Für die Azubi Geomatiker, Hygiene- und Lebensmittelkontrolleure werden hier die Fahrkosten im Rahmen der schulischen Ausbildung erstattet. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten des Qualifizierungsaufstiegs, der Modularen Qualifizierung und der Verwaltungslehrgänge I und II abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienstort stattfinden. Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung": In den "Kosten der Ausbildung" sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (58.000 €) und die Kosten für die Teilnehmer_innen an der Modularen Qualifizierung (25.000 €) enthalten. Durch die weiter steigende Anzahl von Nachwuchskräften und die zusätzliche Ausbildung von Volontären im Bereich der Pressestelle sind im Vergleich zum Vorjahr Kostensteigerungen zu berücksichtigen. Des Weiteren ist die Anzahl der Teilnehmenden an den Verwaltungslehrgängen I und II in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dies verursacht einen zusätzlichen Mehraufwand. Hierin enthalten sind u.a. Mittel für Gesetzessammlungen, welche den Nachwuchskräften VFA zur Verfügung gestellt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden im Rahmen der Nachwuchskräftegewinnung Zuschüsse für die Anschafffung von iPads oder ähnlichen Geräten gewährt. Dieser Mehraufwand (28.000 €) ist in den "Kosten des Ausbildungsmarketings" eingerechnet. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": 2024 Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: • BITE Bewerbermanagement (Kosten in den Teilprodukten 910100 (50 %) und 910120 (50 %) 6.825,00 € • BITE Bewerbermanagement - Zusatzmodul Job Market (Kosten in den TP 910100 (50%) und 910120 (50 %) 2.142,00 € insgesamt 8.967,00 € Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfe": Zu E/448302 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut": Für die Berechnung und Festsetzung der Bezüge und Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der StädteRegion Aachen anteilige Personal- und Sachkosten. Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen": Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung. Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten": Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre werden jährlich finanzmathematische Gutachten in Auftrag gegeben. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2024 • KommunalMaster Payroll Personalkostenabrechnung 229.537,00 € • KommunalMaster Personal Zeitbeauftragte-User 27.489,00 € • KommunalMaster/Komponente Zeitwirtschaft inkl. ESS/MSS 97.675,00 € • KommunalMaster/Komponente Zeiterfassungsterminal 78.540,00 € • Kommunalmaster XFT HCM Suite 12.000,00 € • Beihilfe NRW Plus (Lizenzen, Kosten Scanzentrale, Kosten Gebietszentrum) 44.000,00 € • Arbeitsplatzscanner Produktkosten für 2 Dokumentscanner 1.174,00 € • PC BAT TVöD (Mayersche) 110,00 € • PC Beamte (Mayersche) 110,00 € • enaio_ Scan-Lizenz OS/ECM/Wartungskosten 45,00 € insgesamt 490.680,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2024 • Ausweitung der Kommunalmaster-Nutzungsmöglichkeiten Kosten in den TP 910100 (50%) und 910130 (50%) 3.856,00 € • Archivierung enaio 2.000,00 € insgesamt 5.856,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2024 • Weiterentwicklung der KommunalMaster-Workflows Kosten in den TP 910100 (50%) und 910130 (50%) 4.462,50 € • Schnittstelle KommunalMaster/enaio 15.000,00 € insgesamt 19.463,00 €
II/029 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Teilprodukt 910140 "Organisation": Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten": Veranschlagung von Mitteln für externe Organisationsuntersuchungen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": 2024 • Kommunalmaster Personal/Komponente Organisationsmanagement 26.704,00 € • PICTURE Prozessmnagement - Tool 35.186,00 € insgesamt 61.890,00 € Zu A/549300 "Mitgleidsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen": 2024 • KGSt-Beitrag (bis 2018 TP910100) 8.400,00 € • LKT- Beitrag (bis 2018 Produkt 010701) 234.800,00 € • Städtetag-Beitrag (bis 2015 Produkt 010701) 6.800,00 € insgesamt 250.000,00 €
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SVA KSt. 236000 II/150 Produkt 02.0
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mittelfristig langfristig (ab Nr. 2
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