Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

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II/136 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 320.535,49 0,00 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.797.188,60 1.750.000,00 2.240.000,00 2.262.400,00 2.285.024,00 2.307.874,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.346,74 48.800,00 78.800,00 79.588,00 80.384,00 81.187,00 07 + Sonstige Einzahlungen 9.141,39 1.100,00 1.100,00 1.111,00 1.122,00 1.133,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.208.212,22 1.799.900,00 2.469.900,00 2.494.599,00 2.519.545,00 2.544.739,00 10 - Personalauszahlungen -5.071.620,77 -5.649.669,00 -7.024.349,00 -7.305.322,00 -7.597.535,00 -7.901.436,00 11 - Versorgungsauszahlungen -898.978,57 -742.993,00 -848.984,00 -882.944,00 -918.262,00 -954.993,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -411.515,27 -563.199,00 -957.658,00 -967.235,00 -976.908,00 -986.677,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.439.232,90 -1.352.253,00 -1.704.798,00 -1.721.847,00 -1.739.067,00 -1.756.456,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -7.821.347,51 -8.308.114,00 -10.535.789,00 -10.877.348,00 -11.231.772,00 -11.599.562,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -5.613.135,29 -6.508.214,00 -8.065.889,00 -8.382.749,00 -8.712.227,00 -9.054.823,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -54.462,18 -85.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -54.462,18 -85.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -54.462,18 -85.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
A 33 KSt. 233000 II/137 Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund 170.535,49 0 0 0 0 0 0 0 414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 47.153,11 0 46.185 103.815 150.000 151.500 153.015 154.545 431100 Verwaltungsgebühren 1.807.911,35 1.400.000 569.615 1.280.385 1.850.000 1.868.500 1.887.185 1.906.057 448110 Erstattungen vom Land - ÖR - 27.467,76 40.000 12.316 27.684 40.000 40.400 40.804 41.212 448210 Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR - 3.554,07 1.800 554 1.246 1.800 1.818 1.836 1.854 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 46.061,48 0 9.237 20.763 30.000 30.300 30.603 30.909 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR - 9.939,58 7.000 2.155 4.845 7.000 7.070 7.141 7.212 456110 Zwangsgelder 0,00 100 31 69 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 141,61 1.000 308 692 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertrag aus niedergeschl. bzw. erlassenen Ford. 223,88 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.112.988,33 1.449.900 640.401 1.439.499 2.079.900 2.100.699 2.121.706 2.142.922 4 Erträge Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo 1.218,75 0 0 0 0 0 0 0 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 568.298,85 250.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 569.517,60 250.000 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.682.505,93 1.699.900 640.401 1.439.499 2.079.900 2.100.699 2.121.706 2.142.922 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 30,79% 69,21% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 1.637.094,16 1.477.527 554.262 1.245.876 1.800.138 1.872.144 1.947.030 2.024.911 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 2.581.034,17 2.790.214 1.085.620 2.440.265 3.525.885 3.666.920 3.813.595 3.966.138 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 202.379,66 220.790 85.713 192.666 278.379 289.514 301.095 313.139 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 528.729,59 575.930 220.035 494.596 714.631 743.216 772.945 803.863 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 110.775,62 96.151 36.834 82.796 119.630 124.415 129.392 134.568 Zw.-summe Personalaufwendungen 5.060.013,20 5.160.612 1.982.464 4.456.199 6.438.663 6.696.209 6.964.057 7.242.619 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 632.645,61 533.373 186.323 418.817 605.140 629.346 654.520 680.701 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 133.508,49 118.533 45.126 101.433 146.559 152.421 158.518 164.859 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 766.154,10 651.906 231.449 520.250 751.699 781.767 813.038 845.560 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.826.167,30 5.812.518 2.213.913 4.976.449 7.190.362 7.477.976 7.777.095 8.088.179 524160 Bewachung 0,00 0 40.027 89.973 130.000 131.300 132.613 133.939 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.536,41 6.000 1.847 4.153 6.000 6.060 6.121 6.182 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 1.280,03 8.000 2.463 5.537 8.000 8.080 8.161 8.243 541130 Dienstreisekosten 753,70 6.000 1.539 3.461 5.000 5.050 5.101 5.152 542100 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Erst. Verdienstausf. pp.) 0,00 2.000 616 1.384 2.000 2.020 2.040 2.060 542203 Miete Parkplatz 1.080,00 2.500 924 2.076 3.000 3.030 3.060 3.091 542303 Leasing KFZ 6.359,19 10.000 3.079 6.921 10.000 10.100 10.201 10.303 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 11.841,11 13.500 5.234 11.766 17.000 17.170 17.342 17.515 543120 Bücher und Zeitschriften 6.954,11 8.000 2.617 5.883 8.500 8.585 8.671 8.758 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 75.599,59 60.000 26.172 58.828 85.000 85.850 86.709 87.576 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 43,38 1.200 616 1.384 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 666,16 0 0 0 0 0 0 0 543922 Kosten für die Abschiebung von Ausländern 21.954,53 49.490 15.238 34.252 49.490 49.985 50.485 50.990 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 172.472,89 70.000 27.711 62.289 90.000 90.900 91.809 92.727 544001 Kosten Bundesdruckerei (eAT) 1.117.350,86 1.100.000 431.060 968.940 1.400.000 1.414.000 1.428.140 1.442.421 544512 KFZ-Steuer (ab 2018) 309,00 960 296 664 960 970 980 990 544621 KFZ-Versicherungen (ab 2018) 1.868,36 4.250 1.155 2.595 3.750 3.788 3.826 3.864 545215 Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenh.) 88.611,31 130.900 72.500 72.500 145.000 146.450 147.915 149.394 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 291.976,22 328.299 130.602 293.567 424.169 428.411 432.695 437.022 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 28.742,31 90.000 68.786 154.617 223.403 225.637 227.893 230.172 Zwischensumme 7.656.566,46 7.703.617 3.046.395 6.757.239 9.803.634 10.117.382 10.442.897 10.780.638 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 1.736,21 1.275 632 1.421 2.053 2.074 2.095 2.116 571543 AfA Spezialfahrzeuge 1.218,75 8.500 2.309 5.191 7.500 7.575 7.651 7.728 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.854,82 5.500 4.115 9.249 13.364 13.498 13.633 13.769 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 930,29 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 15.740,07 15.275 7.056 15.861 22.917 23.147 23.379 23.613 Summe Aufwendungen 7.672.306,53 7.718.892 3.053.451 6.773.100 9.826.551 10.140.529 10.466.276 10.804.251 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 114.862,06 128.104 59.728 134.256 193.984 195.924 197.883 199.862 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 89.879,74 77.102 34.603 77.781 112.384 113.508 114.643 115.789 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 164.812,89 162.712 68.641 154.293 222.934 225.163 227.415 229.689 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 42.005,46 36.793 13.666 30.720 44.386 44.830 45.278 45.731 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 32.936,62 33.424 12.250 27.536 39.786 40.184 40.586 40.992 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 44.619,00 39.284 17.479 39.290 56.769 57.337 57.910 58.489 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 59.927,78 44.997 16.474 37.030 53.504 54.039 54.579 55.125 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 509 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 714.225,00 505.092 1.011.454 0 1.011.454 1.021.569 1.031.785 1.042.103 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 757.402,00 709.091 934.747 0 934.747 944.094 953.535 963.070 Summe Aufwendungen aus ILV 2.020.670,55 1.737.108 2.169.042 500.906 2.669.948 2.696.648 2.723.614 2.750.850 Summe Aufwendungen einschl. ILV 9.692.977,08 9.456.000 5.222.493 7.274.006 12.496.499 12.837.177 13.189.890 13.555.101 Saldo (Zuschussbedarf) -7.010.471,15 -7.756.100 -4.582.092 -5.834.507 -10.416.599 -10.736.478 -11.068.184 -11.412.179 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo auf Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071231 Zug. Spezialfahrzeuge 0,00 85.000 90.000 0 90.000 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 85.000 90.000 0 90.000 0 0 0
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II/080
Seite 82 und 83:
II/082 Produkt 01.04.02 Stabsstelle
Seite 84 und 85:
Seite 86 und 87: II/086
Seite 90 und 91: Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32 II/0
Seite 92 und 93: II/092 Produkt 02.03.01 Allgemeine
Seite 96 und 97: II/096 Haushaltsentwurf 2024 der St
Seite 98 und 99: A 32 KSt. 232000 II/098 Produkt 02.
Seite 104 und 105: II/104 Produkt 02.03.02 Verkehrsüb
Seite 106 und 107: II/106 Produkt 02.03.02 Verkehrsüb
Seite 112 und 113: langfristig Nr. 2021 2022 2023 2024
Seite 116 und 117: II/116 Produkt 02.03.03 Allgemeine
Seite 122 und 123: II/122 Produkt 02.03.04 Bekämpfung
Seite 130 und 131: II/130 Produkt 02.03.05 Ausländera
Seite 132 und 133: II/132 Produkt 02.03.05 Ausländera
Seite 144 und 145: II/144 Produkt 02.03.09 Straßenver
Seite 150 und 151: SVA KSt. 236000 II/150 Produkt 02.0
Seite 162 und 163: Teilfinanzhaushalt OE 238 A 38 II/1
Seite 164 und 165: II/164 Produkt 02.04.01 Feuerschutz
Seite 168 und 169: Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 F
Seite 172 und 173: Investitionen Produkt 020401 Feuers
Seite 174 und 175: mittelfristig langfristig (ab Nr. 2
Seite 176 und 177: II/176 Erläuterungen: Produkt 02.0
Seite 186 und 187:
Seite 188 und 189:
mittelfristig langfristig (ab Nr. 2
Seite 190 und 191:
II/190
Seite 192 und 193:
II/192 Produkt 02.05.02 Luftrettung
Seite 194 und 195:
Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 L
Seite 196 und 197:
II/196
Seite 198 und 199:
mittelfristig langfristig Nr. 2018
Seite 200 und 201:
II/200 Produkt 02.06.01 Katastrophe
Seite 202 und 203:
Seite 204 und 205:
A 38 KSt. 238000 II/204 Produkt 02.
Seite 206 und 207:
Investitionen Produkt 020601 Katast
Seite 208 und 209:
• Kühlanhänger Betreuungsdienst
Seite 210 und 211:
II/210
Seite 212 und 213:
II/212 Produkt 02.07.01 Leitstelle
Seite 214 und 215:
Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 L
Seite 216 und 217:
Investitionen Produkt 020701 Leitst
Seite 218 und 219:
II/218 Produkt 05.03.05 Aufwendunge
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Seite 222:
II/222
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

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