Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

A 38
KSt. 238000
II/169
Produkt 02.04.01
Feuerschutz
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 7.649,03 11.000 10.776 224 11.000 11.110 11.221 11.333
441190 sonstige Mieten u. Pachten (Nutzungsentsch. Kasi) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
432190 Sonstige Benutzungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 23.776,83 10.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
448403 Kostenerstattungen-umlagen v. gesetz. Sozialvers. 51,88 0 0 0 0 0 0 0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 630,00 500 500 0 500 505 510 515
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0
(einschl. Owi Schornsteinfeger) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 2.664,63 4.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem 0 0
Vermögen >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 38.246,61 500 600 0 600 606 612 618
0 0
Zwischensumme 73.018,98 27.000 35.876 224 36.100 36.461 36.825 37.193
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen 50.445,24 25.401 32.540 0 32.540 32.865 33.194 33.526
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen
Forderungen 1.569,12 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 52.014,36 25.401 32.540 0 32.540 32.865 33.194 33.526
Summe Erträge 125.033,34 52.401 68.416 224 68.640 69.326 70.019 70.719
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 349.468,30 366.042 415.521 8.653 424.174 441.140 458.784 477.135
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 243.672,86 228.391 289.889 6.037 295.926 307.763 320.074 332.877
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.194,19 18.073 22.887 477 23.364 24.299 25.271 26.282
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 50.963,83 47.142 58.755 1.224 59.979 62.378 64.873 67.468
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 23.660,81 23.820 27.614 575 28.189 29.317 30.490 31.710
Zw.-summe Personalaufwendungen 685.959,99 683.468 814.666 16.966 831.632 864.897 899.492 935.472
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 135.112,76 132.138 139.683 2.909 142.592 148.296 154.228 160.397
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger 28.461,10 29.365 33.830 704 34.534 35.915 37.352 38.846
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 163.573,86 161.503 173.513 3.613 177.126 184.211 191.580 199.243
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 849.533,85 844.971 988.179 20.579 1.008.758 1.049.108 1.091.072 1.134.715
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501902 Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister 0,00 13.500 13.225 275 13.500 13.635 13.771 13.909
524120 Reinigungskosten 0,00 600 600 0 600 606 612 618
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 12.510,96 10.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394
525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund
Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 51.034,29 17.500 17.500 0 17.500 17.675 17.852 18.031
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 29.964,06 53.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212
527200 Aufwendungen für festgesetze Ersatzvornahmen 3.385,77 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
527901 Externe Planungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531802 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband f 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 56.094,20 70.000 68.572 1.428 70.000 70.700 71.407 72.121
541130 Dienstreisekosten 3.918,12 3.000 4.898 102 5.000 5.050 5.101 5.152
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 6.516,12 20.000 44.082 918 45.000 45.450 45.905 46.364
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten 217,00 100 196 4 200 202 204 206
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.594,40 1.800 1.763 37 1.800 1.818 1.836 1.854
543120 Bücher und Zeitschriften 3.321,26 3.000 3.918 82 4.000 4.040 4.080 4.121
543130 Portokosten 17,80 50 49 1 50 51 52 53
543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 15.402,40 14.000 16.457 343 16.800 16.968 17.138 17.309
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 2.000 1.959 41 2.000 2.020 2.040 2.060
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 4.194,16 5.500 9.796 204 10.000 10.100 10.201 10.303
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 19.946,57 18.000 55.837 1.163 57.000 57.570 58.146 58.727
543180 Verbrauchsmaterial 10.464,24 6.000 10.286 214 10.500 10.605 10.711 10.818
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 11.635,97 12.500 15.400 0 15.400 15.554 15.710 15.867
544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 2.554,01 2.850 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 10.269,21 11.186 19.293 0 19.293 19.486 19.681 19.878
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 170,17 9.000 18.844 0 18.844 19.032 19.222 19.414
Zwischensumme 1.107.744,56 1.137.557 1.365.554 25.391 1.390.945 1.434.967 1.480.640 1.528.029
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 105,25 5.000 0 0 0 0 0 0
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 8.571,34 12.788 9.774 0 9.774 9.872 9.971 10.071
571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571543 AfA Spezialfahrzeuge 48.466,90 77.439 83.218 0 83.218 84.050 84.891 85.740
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 78.006,24 140.141 114.075 0 114.075 115.216 116.368 117.532
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen
(Niederschlagung/Erlass) 1.837,42 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 136.987,15 235.368 207.067 0 207.067 209.138 211.230 213.343
Summe Aufwendungen 1.244.731,71 1.372.925 1.572.621 25.391 1.598.012 1.644.105 1.691.870 1.741.372