Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

S 30
KSt. 230000
II/079
Produkt 01.04.03
Stabsstelle Recht
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 107.747,73 110.030 125.444 0 125.444 126.698 127.965 129.245
Zwischensumme 107.747,73 110.030 125.444 0 125.444 126.698 127.965 129.245
Summe Erträge 107.747,73 110.030 125.444 0 125.444 126.698 127.965 129.245
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 4.380,92 43.311 106.704 0 106.704 110.972 115.411 120.027
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 10.362,47 50.675 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 803,10 4.010 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.209,06 10.460 0 0 0 0 0 0
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 358,50 2.818 7.091 0 7.091 7.375 7.670 7.977
Zw.-summe Personalaufwendungen 18.114,05 111.274 113.795 0 113.795 118.347 123.081 128.004
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.589,56 15.635 35.870 0 35.870 37.305 38.797 40.349
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 344,99 3.475 8.687 0 8.687 9.034 9.395 9.771
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.934,55 19.110 44.557 0 44.557 46.339 48.192 50.120
Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 20.048,60 130.384 158.352 0 158.352 164.686 171.273 178.124
541130 Dienstreisekosten 225,60 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 174,96 250 250 0 250 253 256 259
543120 Bücher und Zeitschriften 501,78 500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 15.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.469,69 3.939 4.631 0 4.631 4.677 4.724 4.771
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 24.420,63 151.073 179.733 0 179.733 186.281 193.084 200.153
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 24.420,63 151.073 179.733 0 179.733 186.281 193.084 200.153
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.989,90 5.210 2.984 0 2.984 3.014 3.044 3.074
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.566,07 3.136 1.729 0 1.729 1.746 1.763 1.781
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.871,72 6.618 3.429 0 3.429 3.463 3.498 3.533
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 731,91 1.496 683 0 683 690 697 704
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 804,20 1.806 1.217 0 1.217 1.229 1.241 1.253
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 794,70 1.494 950 0 950 960 970 980
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 233,55 326 146 0 146 147 148 149
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 1 0 1 1 1 1
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.097,00 5.572 3.602 0 3.602 3.638 3.674 3.711
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 37.160 20.586 0 20.586 20.792 21.000 21.210
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 11.089,05 62.818 35.327 0 35.327 35.680 36.036 36.396
Summe Aufwendungen einschl. ILV 35.509,68 213.891 215.060 0 215.060 221.961 229.120 236.549
Saldo (Zuschussbedarf) 72.238,05 -103.861 -89.616 0 -89.616 -95.263 -101.155 -107.304
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0