<strong>II</strong>/064 Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) Erläuterungen: Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark (Garage)" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge der StädteRegion, die der allgemeinen Verwaltung und der Behördenleitung zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich einer Organisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2007 wurde die Interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt. Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung": Aufgrund der zu erwartenden höheren Ausgaben für den Kraftstoff der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, unter anderem bedingt durch die Ausweitung <strong>des</strong> Fuhrparks um zwei weitere Fahrzeuge, wurde der Ansatz entsprechend angepasst. Zu A/525120 "Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren": Über das Sachkonto werden insbesondere die entstandenen Reparaturschäden an den Leasingfahrzeugen gezahlt. Da in <strong>2024</strong> keine Händlerrückgaben und somit Schlussabrechnungen erwartet werden, wurde der Ansatz reduziert. Zu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos": Die Inanspruchnahme der Stadtteilautos ist in den letzten Jahren stetig gestiegen; der Ansatz wurde entsprechend angepasst. Zu A/542303 "Leasing Kfz.": Der Fuhrpark wurde aufgrund der wieder gestiegenen Nachfrage nach Ende der Pandemie um zwei weitere Fahrzeuge ausgeweitet. Die allgemeine Preisentwicklung auf dem Automobilmarkt, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge, verbunden mit einer Einstellung der Förderung durch den Bund, führt zu einer Erhöhung <strong>des</strong> in <strong>2024</strong> zu erwartenden Aufwands. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten" • Anny Buchungssystem 3.449,00 €
<strong>II</strong>/065 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 1.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 804,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 511,82 0,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.316,31 1.931,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 11 - Personalaufwendungen -106.148,70 -71.114,00 -74.401,00 -77.377,00 -80.472,00 -83.691,00 12 - Versorgungsaufwendungen -3.869,12 -5.446,00 -5.430,00 -5.647,00 -5.873,00 -6.108,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -28.826,84 -48.000,00 -38.449,00 -38.833,00 -39.222,00 -39.614,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -816,28 -1.996,00 -13.331,00 -13.465,00 -13.600,00 -13.736,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -91.775,52 -83.550,00 -115.300,00 -116.453,00 -117.617,00 -118.792,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -231.436,46 -210.106,00 -246.911,00 -251.775,00 -256.784,00 -261.941,00 18 = Ordentliches Ergebnis -230.120,15 -208.175,00 -245.911,00 -250.765,00 -255.764,00 -260.911,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -230.120,15 -208.175,00 -245.911,00 -250.765,00 -255.764,00 -260.911,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -230.120,15 -208.175,00 -245.911,00 -250.765,00 -255.764,00 -260.911,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 254.058,77 277.306,00 348.107,00 351.595,00 355.113,00 358.664,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -25.394,90 -77.466,00 -119.554,00 -120.751,00 -121.959,00 -123.179,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.456,28 -8.335,00 -17.358,00 -19.921,00 -22.610,00 -25.426,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027