Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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mittelfristig langfristig (ab<br />
Nr. 2021 2022 2023 <strong>2024</strong> 2025 2026 2027 (2028-2034) 2035) insgesamt<br />
€ € € € € € € € € €<br />
011008 Zugang DV-Software (Zentrale Beschaffung A 12)<br />
● Kofax-Lizenz 01 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000<br />
Summe (Investitionen unter 40.000 €) 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000<br />
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 300.000<br />
Notstromaggregat RW Monschau 01 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000<br />
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000<br />
Summe 100.000 100.000 100.000 25.000 0 0 0 0 0 325.000<br />
071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0<br />
● sonstige Einsatzmittel I020501SEM 0 40.000 478.000 0 160.000 0 0 320.000 320.000 1.318.000<br />
(VE <strong>2024</strong>: 160 T€, kassenwirksam in 2025)<br />
● ELW I I38020501.7 120.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 440.000<br />
● KTW I020501.KTW 555.000 0 2.260.000 3.450.000 690.000 0 0 2.640.000 2.640.000 12.235.000<br />
(VE <strong>2024</strong>: 690 T€, kassenwirksam in 2025)<br />
● RTW I020501RTW 0 210.000 4.764.000 4.764.000 0 0 0 5.510.000 5.510.000 20.758.000<br />
● NEF I020501NEF 625.000 750.000 725.000 0 0 0 0 725.000 725.000 3.550.000<br />
● ITW I020501ITW 0 0 600.000 0 600.000 0 0 600.000 600.000 2.400.000<br />
(VE <strong>2024</strong>: 600 T€, kassenwirksam in 2025)<br />
● Gerätewagen I020501GW 0 238.000 230.000 0 0 0 0 0 0 468.000<br />
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 1.300.000 1.558.000 9.057.000 8.214.000 1.450.000 0 0 9.795.000 9.795.000 41.169.000<br />
071231 Allgemeiner Bedarf 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 1.300.000 1.558.000 9.057.000 8.214.000 1.450.000 0 0 9.795.000 9.795.000 41.169.000<br />
● Ausstattung sonstige Einsatzmittel I020501SEM 0 0 60.000 0 30.000 0 0 0 0 90.000<br />
(VE <strong>2024</strong>: 30 T€, kassenwirksam in 2025)<br />
● Ausstattung KTW I020501.KTW 75.000 0 240.000 286.500 0 0 0 0 0 601.500<br />
● Ausstattung RTW I020501RTW 0 20.000 870.000 920.000 0 0 0 0 0 1.810.000<br />
● Ausstattung NEF I020501NEF 150.000 229.100 229.100 102.000 0 0 0 0 0 710.200<br />
● Ausstattung ITW I020501ITW 0 0 160.000 170.000 0 0 0 0 0 330.000<br />
● Anpassung Medizintechnik I020501MPG 132.000 391.000 305.000 166.800 0 0 0 0 0 994.800<br />
● Digitalisierung Rettungsdienst I020501DIG 61.000 191.500 640.000 640.000 0 0 0 0 0 1.532.500<br />
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 433.000 891.600 2.504.100 2.285.300 30.000 0 0 0 0 6.144.000<br />
<strong>II</strong>/187<br />
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Investitions-<br />
02.05.01 - Rettungsdienst<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
034203<br />
Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, sonstige<br />
Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br />
● Klimaanlage Schulungsbereich Bardenberg 01 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000<br />
Summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000<br />
071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen<br />
● Notstromaggregat RW Baesweiler I38020501.B 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 300.000<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung
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