Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Teilergebnishaushalt OE 232 A 32<br />
<strong>II</strong>/089<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 201.516,02 105.510,00 242.793,00 245.221,00 247.673,00 250.150,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 127.349,78 135.000,00 144.000,00 145.440,00 146.896,00 148.364,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 229.655,18 229.539,00 229.539,00 231.834,00 234.153,00 236.494,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.663.864,57 8.285.100,00 8.882.600,00 8.971.427,00 9.061.144,00 9.151.756,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 8.222.385,55 8.755.149,00 9.498.932,00 9.593.922,00 9.689.866,00 9.786.764,00<br />
11 - Personalaufwendungen -2.148.149,98 -2.371.664,00 -2.569.931,00 -2.672.728,00 -2.779.634,00 -2.890.820,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -214.666,82 -173.648,00 -188.916,00 -196.473,00 -204.334,00 -212.507,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -305.710,59 -520.159,00 -668.512,00 -670.149,00 -676.850,00 -683.617,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -225.640,45 -292.496,00 -378.181,00 -381.962,00 -385.783,00 -389.642,00<br />
15 - Transferaufwendungen -208.351,36 -225.339,00 -215.339,00 -217.492,00 -219.667,00 -221.864,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -423.598,79 -636.865,00 -591.315,00 -596.324,00 -602.289,00 -608.313,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.526.117,99 -4.220.171,00 -4.612.194,00 -4.735.128,00 -4.868.557,00 -5.006.763,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 4.696.267,56 4.534.978,00 4.886.738,00 4.858.794,00 4.821.309,00 4.780.001,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 4.696.267,56 4.534.978,00 4.886.738,00 4.858.794,00 4.821.309,00 4.780.001,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 4.696.267,56 4.534.978,00 4.886.738,00 4.858.794,00 4.821.309,00 4.780.001,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -527.005,55 -554.175,00 -655.791,00 -662.352,00 -668.978,00 -675.669,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 4.169.262,01 3.980.803,00 4.230.947,00 4.196.442,00 4.152.331,00 4.104.332,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -5.924,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -5.924,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
Change language