Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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<strong>II</strong>/107<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 201.516,02 105.510,00 242.793,00 245.221,00 247.673,00 250.150,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.365,00 4.000,00 7.000,00 7.070,00 7.141,00 7.212,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.067,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.377.134,58 7.012.500,00 7.590.000,00 7.665.900,00 7.742.560,00 7.819.986,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 6.586.083,37 7.122.010,00 7.839.793,00 7.918.191,00 7.997.374,00 8.077.348,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.200.314,66 -1.451.768,00 -1.471.446,00 -1.530.304,00 -1.591.516,00 -1.655.176,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -88.471,60 -65.631,00 -74.535,00 -77.516,00 -80.617,00 -83.842,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -262.782,77 -444.319,00 -496.622,00 -501.588,00 -506.604,00 -511.670,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -220.943,14 -292.496,00 -378.181,00 -381.962,00 -385.783,00 -389.642,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -327.210,08 -537.700,00 -493.200,00 -498.132,00 -503.113,00 -508.144,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.099.722,25 -2.791.914,00 -2.913.984,00 -2.989.502,00 -3.067.633,00 -3.148.474,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 4.486.361,12 4.330.096,00 4.925.809,00 4.928.689,00 4.929.741,00 4.928.874,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 4.486.361,12 4.330.096,00 4.925.809,00 4.928.689,00 4.929.741,00 4.928.874,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 4.486.361,12 4.330.096,00 4.925.809,00 4.928.689,00 4.929.741,00 4.928.874,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -288.486,11 -294.782,00 -367.488,00 -371.162,00 -374.874,00 -378.623,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 4.197.875,01 4.035.314,00 4.558.321,00 4.557.527,00 4.554.867,00 4.550.251,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -5.924,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -5.924,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
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2026<br />
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2027
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