Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

A 32
KSt. 232000
II/097
Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"
freiwillig
€ € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 15.096,03 12.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485
448100 Erstattungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 205.351,37 212.339 212.339 0 212.339 214.462 216.607 218.773
448803 Sonst. Erstattungen von übrige 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 567,00 0 0 0 0 0 0 0
456110 Zwangsgelder 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
Zwischensumme 221.014,40 229.339 233.339 0 233.339 235.672 238.030 240.410
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 207,45 0 0 0 0 0 0 0
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00
Zwischensumme 20.207,45 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 241.221,85 229.339 233.339 0 233.339 235.672 238.030 240.410
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 82.421,39 73.635 86.141 0 86.141 89.587 93.170 96.897
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 144.803,56 136.108 199.569 0 199.569 207.551 215.853 224.487
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.376,24 10.770 15.757 0 15.757 16.387 17.042 17.724
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.416,29 28.094 40.449 0 40.449 42.067 43.750 45.500
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.616,46 4.792 5.725 0 5.725 5.954 6.192 6.440
Zw.-summe Personalaufwendungen 273.633,94 253.399 347.641 0 347.641 361.546 376.007 391.048
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 31.791,24 26.581 28.957 0 28.957 30.115 31.320 32.573
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 6.727,19 5.907 7.013 0 7.013 7.294 7.586 7.889
Zw.summe Versorgungsaufwendungen 38.518,43 32.488 35.970 0 35.970 37.409 38.906 40.462
Summe Personal- und Versorgungaufwendungen 312.152,37 285.887 383.611 0 383.611 398.955 414.913 431.510
501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531805 Zuschuss für ein Tierasyl f 205.351,36 222.339 212.339 0 212.339 214.462 216.607 218.773
541130 Dienstreisekosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 400 400 0 400 404 408 412
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 394,42 2.750 2.750 0 2.750 2.778 2.806 2.834
543120 Bücher und Zeitschriften 1.408,80 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 298,27 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 42.780,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 42,82 50 50 0 50 51 52 53
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten -GÜA 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 2.987,50 3.050 3.050 0 3.050 3.081 3.112 3.143
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 565.415,54 526.476 614.200 0 614.200 631.851 650.139 669.089
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571541 AfA PKW / Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen
(Niederschlagung/Erlass) 700,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 700,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 566.115,54 526.476 614.200 0 614.200 631.851 650.139 669.089
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.865,84 6.101 7.384 0 7.384 7.458 7.533 7.608
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.052,85 3.672 4.278 0 4.278 4.321 4.364 4.408
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.578,98 7.749 8.486 0 8.486 8.571 8.657 8.744
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.421,90 1.752 1.690 0 1.690 1.707 1.724 1.741
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.818,26 2.529 2.591 0 2.591 2.617 2.643 2.669
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.794,30 2.441 2.987 0 2.987 3.017 3.047 3.077
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.827,11 2.079 2.331 0 2.331 2.354 2.378 2.402
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 443,76 785 741 0 741 748 755 763
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.576,00 7.930 10.830 0 10.830 10.938 11.047 11.157
581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 40.580,00 37.229 49.869 0 49.869 50.368 50.872 51.381
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 66.959,00 72.267 91.187 0 91.187 92.099 93.020 93.950
Summe Aufwendungen einschl. ILV 633.074,54 598.743 705.387 0 705.387 723.950 743.159 763.039
Saldo (Zuschussbedarf) -391.852,69 -369.404 -472.048 0 -472.048 -488.278 -505.129 -522.629
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0