Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei<br />
<strong>II</strong>/059<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 252.467,72 237.000,00 237.000,00 239.370,00 241.764,00 244.181,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 252.467,72 237.500,00 237.000,00 239.370,00 241.764,00 244.181,00<br />
11 - Personalaufwendungen -216.012,23 -206.668,00 -220.322,00 -229.135,00 -238.300,00 -247.832,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -3.869,07 -3.332,00 -3.221,00 -3.350,00 -3.484,00 -3.623,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -53.619,16 -33.842,00 -33.842,00 -34.180,00 -34.522,00 -34.867,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.221,13 -2.085,00 -1.330,00 -1.344,00 -1.358,00 -1.372,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -485.123,89 -497.800,00 -554.500,00 -560.045,00 -565.646,00 -571.302,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -759.845,48 -743.727,00 -813.215,00 -828.054,00 -843.310,00 -858.996,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -507.377,76 -506.227,00 -576.215,00 -588.684,00 -601.546,00 -614.815,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -507.377,76 -506.227,00 -576.215,00 -588.684,00 -601.546,00 -614.815,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -507.377,76 -506.227,00 -576.215,00 -588.684,00 -601.546,00 -614.815,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 599.827,69 504.142,00 574.885,00 580.634,00 586.440,00 592.304,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -27.049,51 -37.102,00 -73.772,00 -74.510,00 -75.256,00 -76.007,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 65.400,42 -39.187,00 -75.102,00 -82.560,00 -90.362,00 -98.518,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
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2026<br />
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2027
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