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<strong>II</strong>/147 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 58.685,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.448.992,65 7.630.000,00 6.570.000,00 6.635.700,00 6.702.057,00 6.769.078,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 420.265,50 422.000,00 422.409,00 426.633,00 430.900,00 435.209,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 149.523,34 4.650,00 4.650,00 4.697,00 4.744,00 4.792,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 118.111,19 51.040,00 51.040,00 51.551,00 52.067,00 52.587,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.195.577,87 8.107.690,00 7.048.099,00 7.118.581,00 7.189.768,00 7.261.666,00 11 - Personalaufwendungen -5.362.231,00 -5.047.978,00 -5.517.501,00 -5.738.202,00 -5.967.730,00 -6.206.437,00 12 - Versorgungsaufwendungen -527.477,95 -410.504,00 -426.626,00 -443.690,00 -461.438,00 -479.897,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -831.931,02 -1.004.408,00 -937.021,00 -900.942,00 -909.954,00 -964.054,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 37.962,81 -29.844,00 -24.997,00 -25.248,00 -25.501,00 -25.756,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -534.117,89 -674.100,00 -676.750,00 -683.519,00 -690.354,00 -697.257,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.217.795,05 -7.166.834,00 -7.582.895,00 -7.791.601,00 -8.054.977,00 -8.373.401,00 18 = Ordentliches Ergebnis -22.217,18 940.856,00 -534.796,00 -673.020,00 -865.209,00 -1.111.735,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -22.217,18 940.856,00 -534.796,00 -673.020,00 -865.209,00 -1.111.735,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -22.217,18 940.856,00 -534.796,00 -673.020,00 -865.209,00 -1.111.735,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.574.540,55 -1.669.094,00 -1.830.507,00 -1.848.812,00 -1.867.299,00 -1.885.972,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.596.757,73 -728.238,00 -2.365.303,00 -2.521.832,00 -2.732.508,00 -2.997.707,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -9.952,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -9.952,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027