<strong>II</strong>/030
<strong>II</strong>/031 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 257.400,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 254.547,57 590.236,00 651.089,00 9.494,00 9.589,00 9.685,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.195,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 275.742,62 590.236,00 908.489,00 9.494,00 9.589,00 9.685,00 11 - Personalaufwendungen -4.070.002,94 -4.911.219,00 -5.577.591,00 -5.800.695,00 -6.032.720,00 -6.274.027,00 12 - Versorgungsaufwendungen -839.321,83 -806.438,00 -870.117,00 -904.922,00 -941.121,00 -978.767,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -527.677,02 -642.066,00 -757.284,00 -764.259,00 -771.302,00 -778.415,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -709,71 -413,00 -332,00 -335,00 -338,00 -341,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.066.056,83 -1.506.410,00 -2.098.250,00 -1.858.860,00 -1.877.051,00 -1.895.420,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.503.768,33 -7.876.046,00 -9.313.074,00 -9.338.666,00 -9.632.223,00 -9.936.758,00 18 = Ordentliches Ergebnis -6.228.025,71 -7.285.810,00 -8.404.585,00 -9.329.172,00 -9.622.634,00 -9.927.073,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -6.228.025,71 -7.285.810,00 -8.404.585,00 -9.329.172,00 -9.622.634,00 -9.927.073,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -6.228.025,71 -7.285.810,00 -8.404.585,00 -9.329.172,00 -9.622.634,00 -9.927.073,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.848.648,08 5.025.116,00 5.865.933,00 5.924.593,00 5.983.839,00 6.043.677,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -671.125,80 -968.778,00 -1.016.296,00 -1.026.462,00 -1.036.726,00 -1.047.092,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.050.503,43 -3.229.472,00 -3.554.948,00 -4.431.041,00 -4.675.521,00 -4.930.488,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027