Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

II/027
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation
Teilprodukt 910101 "Personalreserve":
Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr
in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in
anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen.
Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten
langzeiterkrankt sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in
das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen
und sperren sich deswegen.
In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt,
d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme.
Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten
und hierüber die Personalkosten, für diese Fälle abzuwickeln.
In 2024 müssen Personalkosten für 4 Mitarbeitende eingeplant werden.
Darüberhinaus werden ab dem Jahr 2019 in diesem Teilprodukt auf Basis der entsprechenden Beschlussfassung über den Haushalt
2019 im SRT am 13.12.2018 die Personalaufwendungen sowie die entsprechenden Bundeserstattungen für insgesamt 25 in der
gesamten Verwaltung einzurichtenden Stellen nach dem Teilhabechancengesetz veranschlagt. Die Förderung des Bundes reduziert
sich ab dem dritten Jahr (2021) bis zum fünften Jahr um jährlich 10% und endet danach.
Ab 2021 werden außerdem pauschal 200.000 € für die Beschäftigung von studentischen Hilfskräften in der Personalreserve
eingeplant. Die Studierenden sollen bereits während ihres Studiums die StädteRegion als Arbeitgeber kennen und schätzen lernen.
Im Zuge des Personalgewinnungskonzeptes "Kommen und Bleiben" werden die Aufwendungen zentral bei A 10 geplant
und bedarfsorientiert den OE zur Vergügung gestellt, vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2019/0513 und 2020/0323. Dieser Ansatz wurde ab
2023 um 60.000 € erhöht, um 17 Studierende zu insgesamt 9 Organisationseinheiten beschäftigen zu können.
Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung":
Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":
Seit 2022 werden keine Einnahmen mehr durch externe Seminarteilnahmen erzielt.
Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":
Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten
(13% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind anteilig veranschlagt.
Zu A/537910 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":
Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage ab 2018 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.
Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":
Die Fortbildungskosten werden - mit Ausnahme der Bereiche "diff. RU-Mehrbelastung Jugendhilfe" und "Feuerschutz,
Katastrophenschutz und Rettungsdienst" zentral nur noch von A 10 bewirtschaftet.
Im Gesamtansatz sind für einzelne Organisationseinheiten Ansätze "reserviert", z.B. A 53 für Ärztefortbildung.
Sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen werden als Fortbildungskosten gebucht und nicht über die Reisekostenansätze
in den einzelnen OE. Deren Ansätze (A/541130) wurden ab 2015 entsprechend reduziert.
Der Ansatz 2024 wird im Rahmen der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes bedarfsgerecht erhöht
(u. a. Fortführung der Fortbildungsreihe für neue Arbeitsgruppenleitungen, Schulung Projektmanagement mit Zertifizierung,
Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung). Hierneben wurden ansteigende externe Fortbildungsbesuche berücksichtigt.
Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":
Die Kosten setzen sich aus Fachanwenderschulungen der jeweiligen Ämter zusammen sowie aus externen IT-Semimaren von A 12.
Ein Mehrbedarf entsteht aufgrund anfallender Kosten im Bereich ASV- und ENAIO-Schulungen (Digitalisierung).
Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":
Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Durchführung eines jährlichen Gesundheitstages sowie
kurz- und mittelfristige Gesundheitsmaßnahmen entstehen.
Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird zukünftig mit Hilfe eines externen Dienstleiters weiter ausgebaut (SV 2020/0408).
Betriebliches Gesundheitsmanagement basiert auf aktivem Arbeits- und Gesundheitsschutz, ist tarifvertraglich zugesichert und
somit keine freiwillige Leistung.
Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Es handelt sich um Kosten, welche bislang unter A/541120 verbucht wurden.
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2024
• Bildungsplattform "acadeMe" Wissensmanagement 11.424,00 €
• Bildungsplattform "acadeMe" Kursmanagement 11.424,00 €
• Bildungsplattform "acadeMe" Office Modul 11.424,00 €
insgesamt 34.272,00 €