Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

A 38
KSt. 238000
II/204
Produkt 02.06.01
Katastrophenschutz
Anlage
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 18.946,88 27.394 28.479 0 28.479 28.764 29.052 29.343
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 14.961,51 16.487 16.500 0 16.500 16.665 16.832 17.000
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 27.328,20 34.794 32.729 0 32.729 33.056 33.387 33.721
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.965,07 7.868 6.516 0 6.516 6.581 6.647 6.713
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.738,20 5.658 4.873 0 4.873 4.922 4.971 5.021
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.252,84 3.547 3.801 0 3.801 3.839 3.877 3.916
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.551,05 3.883 4.226 0 4.226 4.268 4.311 4.354
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 42 12 0 12 12 12 12
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 34.039,00 86.002 96.275 0 96.275 97.238 98.210 99.192
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 71.220,00 88.240 101.162 0 101.162 102.174 103.196 104.228
581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 615.858,67 591.627 660.010 0 660.010 666.716 673.494 680.344
581820 Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg,
Wechsellader) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.637 13.637 13.637
Summe Aufwendungen aus ILV 816.498,42 879.179 968.220 0 968.220 977.872 987.626 997.481
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.282.447,87 2.699.872 3.113.796 0 3.113.796 3.164.551 3.223.976 3.284.970
Saldo (Zuschussbedarf) -2.036.987,05 -2.593.494 -3.001.544 0 -3.001.544 -3.071.377 -3.129.870 -3.189.923
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
091100 Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände 0,00
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 0,00
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071110 Maschinen,Techn. Anlagen im Bau 0,00
071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 950.000 625.000 0 625.000 400.000 0 0
071211 Zug. PKW/Anhänger 0,00
071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 2.450.000 2.455.000 0 2.455.000 2.600.000 0 0
071232 Abg. Spezialfahrzeuge 0,00
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 516.000 52.500 0 52.500 45.000 45.000 45.000
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 3.916.000 3.132.500 0 3.132.500 3.045.000 45.000 45.000