Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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<strong>Dezernat</strong> <strong>II</strong><br />
Budgetverantwortung:<br />
Produktverantwortung:<br />
Herr Engelen; Tel. 1046<br />
Herr Pietsch; Tel. 2425<br />
A 10 - Zentrale Dienste Frau Wirtz; Tel. 2668<br />
Her Pütz; 2260<br />
Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />
<strong>II</strong>/025<br />
Produkt 01.04.01<br />
Personal und Organisation<br />
Beschreibung:<br />
Das Produkt umfasst alle mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen (von der Einstellung bis zum Ausscheiden), die Betreuung<br />
der Pensionäre, die Planung und Durchführung der Ausbildung, die Personalentwicklung, die Verwaltungsmodernisierung, die Berechnung<br />
und Zahlbarmachung der Bezüge einschl. <strong>des</strong> Kindergel<strong>des</strong> und der Beihilfen sowie die Beratung der Organisationseinheiten in<br />
organisatorischen Angelegenheiten.<br />
Zielsetzung:<br />
Umfassen<strong>des</strong> und qualifiziertes Angebot an die Organisationseinheiten in allen personellen und organisatorischen Angelegenheiten<br />
Zielgruppen:<br />
● Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen,<br />
● Job-Center in der StädteRegion Aachen im Rahmen <strong>des</strong> gestellten Personals.<br />
Bewirtschaftungsregeln<br />
Für den Teilergebnis- und<br />
1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />
2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />
TP 910100: 446904 542399<br />
Personelle Ausstattung<br />
Zahl der Stellen<br />
tatsächlich besetzt<br />
<strong>2024</strong> 2023 2022<br />
Stellenanteile insgesamt<br />
davon<br />
Beamte<br />
tariflich Beschäftigte (incl. 25 Stellen<br />
Teilhabechancengesetz sowie incl. 19 Stellen<br />
f. Studierende u. 5 Reservestellen)<br />
89,631<br />
79,332<br />
61,140<br />
19,865<br />
17,865<br />
17,770<br />
69,766 61,467 43,370
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