Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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<strong>II</strong>/065<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 1.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 804,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 511,82 0,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.316,31 1.931,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />
11 - Personalaufwendungen -106.148,70 -71.114,00 -74.401,00 -77.377,00 -80.472,00 -83.691,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -3.869,12 -5.446,00 -5.430,00 -5.647,00 -5.873,00 -6.108,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -28.826,84 -48.000,00 -38.449,00 -38.833,00 -39.222,00 -39.614,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -816,28 -1.996,00 -13.331,00 -13.465,00 -13.600,00 -13.736,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -91.775,52 -83.550,00 -115.300,00 -116.453,00 -117.617,00 -118.792,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -231.436,46 -210.106,00 -246.911,00 -251.775,00 -256.784,00 -261.941,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -230.120,15 -208.175,00 -245.911,00 -250.765,00 -255.764,00 -260.911,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -230.120,15 -208.175,00 -245.911,00 -250.765,00 -255.764,00 -260.911,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -230.120,15 -208.175,00 -245.911,00 -250.765,00 -255.764,00 -260.911,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 254.058,77 277.306,00 348.107,00 351.595,00 355.113,00 358.664,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -25.394,90 -77.466,00 -119.554,00 -120.751,00 -121.959,00 -123.179,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.456,28 -8.335,00 -17.358,00 -19.921,00 -22.610,00 -25.426,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
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