A 33 KSt. 233000 <strong>II</strong>/138 Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong> Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 € € € € € € € € Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 411.308,50 350.000 164.424 225.576 390.000 393.900 397.839 401.817 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 411.308,50 350.000 164.424 225.576 390.000 393.900 397.839 401.817 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 420,00 0 0 0 0 0 0 0 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 144.600 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 420,00 144.600 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 411.728,50 494.600 164.424 225.576 390.000 393.900 397.839 401.817 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 42,16% 57,84% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 187.210,18 206.444 98.222 134.753 232.975 242.294 251.986 262.065 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 92.966,60 209.389 110.934 152.192 263.125 273.650 284.596 295.980 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.314,15 16.569 8.758 12.016 20.774 21.605 22.469 23.368 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.684,27 43.220 22.484 30.846 53.330 55.463 57.682 59.989 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.666,90 13.435 6.527 8.955 15.482 16.101 16.745 17.415 Zw.-summe Personalaufwendungen 319.842,10 489.057 246.925 338.762 585.686 609.113 633.478 658.817 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 72.325,07 74.525 33.018 45.299 78.317 81.450 84.708 88.096 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 15.351,76 16.562 7.997 10.971 18.968 19.727 20.516 21.337 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 87.676,83 91.087 41.015 56.270 97.285 101.177 105.224 109.433 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 407.518,93 580.144 287.940 395.032 682.971 710.290 738.702 768.250 541130 Dienstreisekosten 0,00 909 383 526 909 918 927 936 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 192,42 1.500 759 1.041 1.800 1.818 1.836 1.854 543120 Bücher und Zeitschriften 701,13 2.000 843 1.157 2.000 2.020 2.040 2.060 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 18.482,04 18.000 9.064 12.436 21.500 21.715 21.932 22.151 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 505 190 260 450 455 460 465 543959 Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung f 0,00 1.439 607 832 1.439 1.453 1.468 1.483 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 8.890 12.196 21.086 21.297 21.510 21.725 Zwischensumme 426.894,52 604.497 308.676 423.480 732.155 759.966 788.875 818.924 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 1.152,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.152,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 428.046,52 604.497 308.676 423.480 732.155 759.966 788.875 818.924 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 9.722,59 10.984 7.768 10.658 18.426 18.610 18.796 18.984 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.607,94 6.611 4.501 6.174 10.675 10.782 10.890 10.999 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.950,71 13.951 8.927 12.248 21.175 21.387 21.601 21.817 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.555,58 3.155 1.777 2.439 4.216 4.258 4.301 4.344 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.787,95 2.866 1.593 2.186 3.779 3.817 3.855 3.894 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.776,81 3.368 2.273 3.119 5.392 5.446 5.500 5.555 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.199,89 3.858 2.143 2.939 5.082 5.133 5.184 5.236 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 57.942,00 43.308 96.072 0 96.072 97.033 98.003 98.983 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 52.977,00 60.799 88.786 0 88.786 89.674 90.571 91.477 Summe Aufwendungen aus ILV 153.520,47 148.900 213.840 39.763 253.603 256.140 258.701 261.289 Summe Aufwendungen nach ILV 581.566,99 753.397 522.516 463.243 985.758 1.016.106 1.047.576 1.080.213 Saldo (Zuschussbedarf) -169.838,49 -258.797 -358.092 -237.667 -595.758 -622.206 -649.737 -678.396 ✓ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 2.524.296,83 1.799.900 804.825 1.665.075 2.469.900 2.494.599 2.519.545 2.544.739 Zahlungsunwirksame Erträge 569.937,60 394.600 0 0 0 0 0 0 Summe 3.094.234,43 2.194.500 804.825 1.665.075 2.469.900 2.494.599 2.519.545 2.544.739 Summe Erträge 3.094.234,43 2.194.500 804.825 1.665.075 2.469.900 2.494.599 2.519.545 2.544.739 Zahlungswirksame Aufwendungen 8.083.460,98 8.308.114 3.355.071 7.180.719 10.535.789 10.877.348 11.231.772 11.599.562 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 16.892,07 15.275 7.056 15.861 22.917 23.147 23.379 23.613 Summe 8.100.353,05 8.323.389 3.362.127 7.196.580 10.558.706 10.900.495 11.255.151 11.623.175 Summe Aufwendungen 8.100.353,05 8.323.389 3.362.127 7.196.580 10.558.706 10.900.495 11.255.151 11.623.175 Zahlungswirksamer Saldo -5.559.164,15 -6.508.214 -2.550.246 -5.515.644 -8.065.889 -8.382.749 -8.712.227 -9.054.823 Zahlungsunwirksamer Saldo 553.045,53 379.325 -7.056 -15.861 -22.917 -23.147 -23.379 -23.613 Summe -5.006.118,62 -6.128.889 -2.557.302 -5.531.505 -8.088.806 -8.405.896 -8.735.606 -9.078.436 Summe Saldo -5.006.118,62 -6.128.889 -2.557.302 -5.531.505 -8.088.806 -8.405.896 -8.735.606 -9.078.436 Aufwendungen aus ILV 2.174.191,02 1.886.008 2.382.882 540.669 2.923.551 2.952.788 2.982.315 3.012.139 Saldo -7.180.309,64 -8.014.897 -4.940.184 -6.072.174 -11.012.357 -11.358.684 -11.717.921 -12.090.575 zur Kontrolle Differenz
<strong>II</strong>/139 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 Fahrzeug A 33 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -54.462,18 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -54.462,18 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -175.000,00 -175.000,00 -98.800,00 -98.800,00