Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

II/063
Produkt 01.13.05
Fuhrpark (Garage)
Dezernat II
A 10 - Zentrale Dienste
Inhalte des Produktes:
Budgetverantwortung:
Frau Wirtz; Tel.: 2668
Produktverantwortung:
Frau Friedrich; Tel.: 2339
Beschreibung:
● Bereitstellen und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen zur Durchführung des Außendienstes
● Fahrdienst für Behördenleitung und stellv. Städteregionsräte
Zielsetzung:
● Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes
Zielgruppen:
● Behördenleitung
● Mitarbeiter_innen der Organisationseinheiten
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
456500
525120
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
1,090
0,215
0,875
1,090
0,215
0,875
2,340
0,320
2,020