Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
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A 32<br />
KSt. 232000<br />
<strong>II</strong>/099<br />
Produkt 02.03.01<br />
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € €<br />
Teilprodukt 932120 "Makler- und Bauträgerwesen gem. § 34c GewO"<br />
4 Ordentliche Erträge 1 40,00% 60,00% 100,00%<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 60.775,00 70.000 28.000 42.000 70.000 70.700 71.407 72.121<br />
431110 Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen 'Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 21.620,50 20.000 8.000 12.000 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
456110 Zwangsgelder 0,00 500 200 300 500 505 510 515<br />
Zwischensumme 82.395,50 90.500 36.200 54.300 90.500 91.405 92.319 93.242<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 82.395,50 90.500 36.200 54.300 90.500 91.405 92.319 93.242<br />
5 Ordentliche Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 46.156,88 40.646 22.032 33.048 55.080 57.283 59.574 61.958<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 25.293,92 23.978 8.760 13.140 21.900 22.776 23.687 24.634<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.990,52 1.897 692 1.037 1.729 1.798 1.870 1.945<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.193,90 4.949 1.776 2.663 4.439 4.617 4.802 4.994<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.106,97 2.645 1.464 2.196 3.660 3.806 3.958 4.116<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 81.742,19 74.115 34.724 52.084 86.808 90.280 93.891 97.647<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 18.279,97 14.673 7.406 11.110 18.516 19.257 20.027 20.828<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 3.794,82 3.261 1.794 2.690 4.484 4.663 4.850 5.044<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 22.074,79 17.934 9.200 13.800 23.000 23.920 24.877 25.872<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 103.816,98 92.049 43.924 65.884 109.808 114.200 118.768 123.519<br />
501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
541130 Dienstreisekosten 0,00 125 50 75 125 126 127 128<br />
542302 Leasing von Hard- und Software einschl.<br />
Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 120,05 150 60 90 150 152 154 156<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 120 48 72 120 121 122 123<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 24,96 100 40 60 100 101 102 103<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 6.728,64 7.000 2.800 4.200 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 7.500 19.100 28.650 47.750 48.228 48.710 49.197<br />
Zwischensumme 110.690,63 107.044 66.022 99.031 165.053 169.998 175.124 180.438<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen<br />
/Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 110.690,63 107.044 66.022 99.031 165.053 169.998 175.124 180.438<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
(ILV)<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.325,15 1.971 846 1.268 2.114 2.135 2.156 2.178<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.046,47 1.187 490 735 1.225 1.237 1.249 1.261<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.912,38 2.504 972 1.457 2.429 2.453 2.478 2.503<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 487,40 566 194 290 484 489 494 499<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 623,27 817 297 445 742 749 756 764<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 615,06 789 342 513 855 864 873 882<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 689,02 672 267 400 667 674 681 688<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 152,11 254 85 127 212 214 216 218<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.910,00 2.562 1.240 1.860 3.100 3.131 3.162 3.194<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 13.496,00 12.030 5.710 8.565 14.275 14.418 14.562 14.708<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 22.256,86 23.352 10.443 15.660 26.103 26.364 26.627 26.895<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 132.947,49 130.396 76.465 114.691 191.156 196.362 201.751 207.333<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -50.551,99 -39.896 -40.265 -60.391 -100.656 -104.957 -109.432 -114.091<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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