Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II

A 32
KSt. 232000
II/101
Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € €
Teilprodukt 932140 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes
4 Ordentliche Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 1.600,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
448403 Kostenerst.,-umlagen v. ges. Sozialversichg. 140,43 0 0 0 0 0 0 0
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 322,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212
456110 Zwangsgelder 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
Zwischensumme 2.062,43 15.500 15.500 0 15.500 15.655 15.812 15.970
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 2.062,43 15.500 15.500 0 15.500 15.655 15.812 15.970
5 Ordentliche Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 35.772,49 32.059 35.703 0 35.703 37.132 38.617 40.162
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 13.895,04 16.721 22.279 0 22.279 23.170 24.097 25.061
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.069,34 1.323 1.759 0 1.759 1.829 1.902 1.978
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.869,83 3.451 4.516 0 4.516 4.697 4.885 5.080
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.389,98 2.086 2.373 0 2.373 2.468 2.567 2.670
Zw.-summe Personalaufwendungen 55.996,68 55.640 66.630 0 66.630 69.296 72.068 74.951
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 13.511,28 11.573 12.002 0 12.002 12.482 12.981 13.500
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 2.932,35 2.572 2.907 0 2.907 3.023 3.144 3.270
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 16.443,63 14.145 14.909 0 14.909 15.505 16.125 16.770
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 72.440,31 69.785 81.539 0 81.539 84.801 88.193 91.721
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 0,00 200 200 0 200 202 204 206
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 150 150 0 150 152 154 156
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 128,99 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 200 0 200 202 204 206
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 2.894,52 2.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 51 52 53
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 749,70 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 76.213,52 75.885 88.639 0 88.639 91.973 95.437 99.038
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 76.213,52 75.885 88.639 0 88.639 91.973 95.437 99.038
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(ILV)
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.006,31 912 1.569 0 1.569 1.585 1.601 1.617
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 794,69 549 909 0 909 918 927 936
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.452,26 1.159 1.804 0 1.804 1.822 1.840 1.858
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 370,13 262 359 0 359 363 367 371
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 473,31 378 551 0 551 557 563 569
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 467,07 365 635 0 635 641 647 653
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 353,71 311 495 0 495 500 505 510
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 115,52 117 158 0 158 160 162 164
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.453,00 1.186 2.302 0 2.302 2.325 2.348 2.371
581700 Aufwendugen aus ILV (Verwaltungsgemkosten) 9.417,00 5.566 10.600 0 10.600 10.706 10.813 10.921
Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen 15.903,00 10.805 19.382 0 19.382 19.577 19.773 19.970
Summe Aufwendungen einschl. ILV 92.116,52 86.690 108.021 0 108.021 111.550 115.210 119.008
Saldo (Zuschussbedarf) -90.054,09 -71.190 -92.521 0 -92.521 -95.895 -99.398 -103.038
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 367.865,30 401.889 346.739 65.150 411.889 416.008 420.171 424.372
Zahlungsunwirksame Erträge 20.207,45 0 0 0 0 0 0 0
Summe 388.072,75 401.889 346.739 65.150 411.889 416.008 420.171 424.372
Summe Erträge 388.072,75 401.889 346.739 65.150 411.889 416.008 420.171 424.372
Zahlungswirksame Aufwendungen 907.411,72 882.833 985.777 111.521 1.097.298 1.130.473 1.164.863 1.200.520
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 7.390,51 0 0 0 0 0 0 0
Summe 914.802,23 882.833 985.777 111.521 1.097.298 1.130.473 1.164.863 1.200.520
Summe Aufwendungen 914.802,23 882.833 985.777 111.521 1.097.298 1.130.473 1.164.863 1.200.520
Zahlungswirksamer Saldo -539.546,42 -480.944 -639.038 -46.371 -685.409 -714.465 -744.692 -776.148
Zahlungsunwirksamer Saldo 12.816,94 0 0 0 0 0 0 0
Summe -526.729,48 -480.944 -639.038 -46.371 -685.409 -714.465 -744.692 -776.148
Summe Saldo -526.729,48 -480.944 -639.038 -46.371 -685.409 -714.465 -744.692 -776.148
Aufwendungen aus ILV 140.720,80 145.202 157.700 18.175 175.875 177.637 179.415 181.210
Saldo -667.450,28 -626.146 -796.738 -64.546 -861.284 -892.102 -924.107 -957.358