Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat II
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>II</strong>/031<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 257.400,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 254.547,57 590.236,00 651.089,00 9.494,00 9.589,00 9.685,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.195,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 275.742,62 590.236,00 908.489,00 9.494,00 9.589,00 9.685,00<br />
11 - Personalaufwendungen -4.070.002,94 -4.911.219,00 -5.577.591,00 -5.800.695,00 -6.032.720,00 -6.274.027,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -839.321,83 -806.438,00 -870.117,00 -904.922,00 -941.121,00 -978.767,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -527.677,02 -642.066,00 -757.284,00 -764.259,00 -771.302,00 -778.415,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -709,71 -413,00 -332,00 -335,00 -338,00 -341,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.066.056,83 -1.506.410,00 -2.098.250,00 -1.858.860,00 -1.877.051,00 -1.895.420,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -6.503.768,33 -7.876.046,00 -9.313.074,00 -9.338.666,00 -9.632.223,00 -9.936.758,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -6.228.025,71 -7.285.810,00 -8.404.585,00 -9.329.172,00 -9.622.634,00 -9.927.073,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -6.228.025,71 -7.285.810,00 -8.404.585,00 -9.329.172,00 -9.622.634,00 -9.927.073,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -6.228.025,71 -7.285.810,00 -8.404.585,00 -9.329.172,00 -9.622.634,00 -9.927.073,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.848.648,08 5.025.116,00 5.865.933,00 5.924.593,00 5.983.839,00 6.043.677,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -671.125,80 -968.778,00 -1.016.296,00 -1.026.462,00 -1.036.726,00 -1.047.092,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.050.503,43 -3.229.472,00 -3.554.948,00 -4.431.041,00 -4.675.521,00 -4.930.488,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
Change language